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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1108246
Contract reference
ARD-2026-00180
Contract description:
ADQUISICIÓN DE FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA, PARA USO DEL PERSONAL DE LA SEGURIDAD INTERNA Y CIUDADANA DEL COMANDO NAVAL CENTRAL, ARD.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
15/06/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
2 days ago
(11/09/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ARD-DAF-CD-2026-0101
Request Title
ADQUISICIÓN DE FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA, PARA USO DEL PERSONAL DE LA SEGURIDAD INTERNA Y CIUDADANA DEL COMANDO NAVAL CENTRAL, ARD.
Description
ADQUISICIÓN DE FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA, PARA USO DEL PERSONAL DE LA SEGURIDAD INTERNA Y CIUDADANA DEL COMANDO NAVAL CENTRAL, ARD.
Business Operation
Director de Logística (M-4), ARD
Reply Reference
ADQUISICIÓN DE FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA, PARA US
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
294,410 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
15/06/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
18/06/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
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Comment:
PARA USO DEL PERSONAL DE LA SEGURIDAD INTERNA Y CIUDADANA DEL COMANDO NAVAL CENTRAL, ARD.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2313673 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
294,410.00
0.00
0.00
0.00
267,464.00
294,410.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA 20/1
998
UD
268
295
294,410.00
0.00
0.00
0.00
267,464.00
294,410.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_11/6/2026_8_20 p.m..Pdf
Download
Certificado de Apropiación Presupuestaria 0101.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria 0101.pdf
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Certificado de Cuota a Comprometer 0101.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer 0101.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
294,410.00
DOP
Budget Appropriation Value
294,410.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
294,410.00
DOP
294,410.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PARA PAGO DE FACTURA
294,410.00
DOP
Septiembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1781284578892us3i2
1
294,410.00
DOP
Aprobado
Link