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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1108522   Contract reference DIRECCION G. MINERIA-2026-00043   Contract description: Adquisición de Materiales de Limpieza, Desechables y Otros   Type of Contract Goods   Contract Start: 15/06/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 15 days ago (28/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DIRECCION G. MINERIA-DAF-CD-2026-0031   Request Title Adquisición de Materiales de Limpieza, Desechables y Otros   Description Adquisición de Materiales de Limpieza, Desechables y Otros   Business Operation Almacén y Suministro   Reply Reference DIRECCION G. MINERIA-DAF-CD-2026-0031   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 101,372.62 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 15/06/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 12 days ago (31/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. México esq. Leopoldo Navarro 10201 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2313254 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 85,909.00 0.00 15,463.62 0.00 101,490.00 101,372.62         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel de jumbo 12/1 (Premiun,biodegradable) 25 PAQ 1,150 975 24,375.00 0.00 18 4,387.50 0.00 28,750.00 28,762.50         2 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel toalla institucional 6/1 35 PAQ 625 525 18,375.00 0.00 18 3,307.50 0.00 21,875.00 21,682.50         3 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Brillo esponja (buena calidad) 15 UD 110 145 2,175.00 0.00 18 391.50 0.00 1,650.00 2,566.50         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes (manzana y olor a bebe) 10 GAL 350 305 3,050.00 0.00 18 549.00 0.00 3,500.00 3,599.00         5 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro 5 GAL 95 72 360.00 0.00 18 64.80 0.00 475.00 424.80         6 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas de papel 500/1 10 PAQ 180 155 1,550.00 0.00 18 279.00 0.00 1,800.00 1,829.00         7 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toallas microfibra para limpiar 24/1 2 PAQ 1,100 837 1,674.00 0.00 18 301.32 0.00 2,200.00 1,975.32         8 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 Alcoholes 6 GAL 475 470 2,820.00 0.00 18 507.60 0.00 2,850.00 3,327.60         9 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillo verde (buena calidad) 15 UD 115 15 225.00 0.00 18 40.50 0.00 1,725.00 265.50         10 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Escobilla con regecogedor de mano 10 UD 165 250 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 1,650.00 2,950.00         11 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos desechables 07 onzas (biodegradable, de papel 50/1) 35 PAQ 145 85 2,975.00 0.00 18 535.50 0.00 5,075.00 3,510.50         12 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabón de fregar en bola 5/1 10 PAQ 155 140 1,400.00 0.00 18 252.00 0.00 1,550.00 1,652.00         13 52152010 - Frascos al vac(...)52152010 - Frascos al vacío para uso doméstico 2.3.9.5.01 Termo para café 2.2 litros 4 UD 3,400 2,950 11,800.00 0.00 18 2,124.00 0.00 13,600.00 13,924.00         14 52152010 - Frascos al vac(...)52152010 - Frascos al vacío para uso doméstico 2.3.9.5.01 Frasco de cristal con tapa de metal (1.25 litros) 3 UD 550 495 1,485.00 0.00 18 267.30 0.00 1,650.00 1,752.30         15 52152010 - Frascos al vac(...)52152010 - Frascos al vacío para uso doméstico 2.3.9.5.01 Frasco de cristal con tapa de metal (1.6 litros) 3 UD 650 695 2,085.00 0.00 18 375.30 0.00 1,950.00 2,460.30         16 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 Baldes para limpieza (10 litros, color marrón, gris) 10 UD 215 200 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 2,150.00 2,360.00         17 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 Cucharas pequeña para café (acero inoxidable) 24 UD 85 65 1,560.00 0.00 18 280.80 0.00 2,040.00 1,840.80         18 30181504 - Lavamanos/Freg(...)30181504 - Lavamanos/Fregadero 2.3.6.3.06 Fregadero acero inoxidable que incluya grifo (doble boca,33x22x6 pulgadas) 1 UD 7,000 5,500 5,500.00 0.00 18 990.00 0.00 7,000.00 6,490.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_15/6/2026_4_16 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA GTG_0001.pdf ORDEN DE COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA GTG_0001.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 101,372.62 DOP Budget Appropriation Value 101,372.62 DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 6,490.00  DOP 6,490.00  DOP View 2.3.3.2.01 52,274.00  DOP 52,274.00  DOP View 2.3.9.1.01 15,793.12  DOP 15,793.12  DOP View 2.3.7.2.99 3,327.60  DOP 3,327.60  DOP View 2.3.9.5.01 23,487.90  DOP 23,487.90  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   COMPRA DE DESECHABLES Y OTROS 101,372.62  DOP Junio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1781531186389x83iw 1 101,372.62  DOP Aprobado Link