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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1114436   Contract reference TRABAJO-2026-00097   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTE MINISTERIO DE TRABAJO. (PROCESO DIRIGIDO A MIPYMES)   Type of Contract Goods   Contract Start: 09/07/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 21/06/2027 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference TRABAJO-DAF-CM-2026-0017   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTE MINISTERIO DE TRABAJO. (PROCESO DIRIGIDO A MIPYMES)   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTE MINISTERIO DE TRABAJO. (PROCESO DIRIGIDO A MIPYMES).   Business Operation DIV. ALMACEN Y SUMINISTRO   Reply Reference Importaciones PMB SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 402,872.89 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 09/07/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 21/06/2027 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2313320 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 341,417.70 0.00 61,455.19 0.00 537,850.00 402,872.89         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes galón 200 UD 300 139.16 27,832.00 0.00 18 5,009.76 0.00 60,000.00 32,841.76         2 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Cloro galón 200 UD 250 68.16 13,632.00 0.00 18 2,453.76 0.00 50,000.00 16,085.76         3 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabon liquido antibacterial galón 100 UD 350 127.8 12,780.00 0.00 18 2,300.40 0.00 35,000.00 15,080.40         4 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Detergente en polvo 900 gramos 100 UD 300 205.29 20,529.00 0.00 18 3,695.22 0.00 30,000.00 24,224.22         5 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas plasticas 100 UD 400 130.64 13,064.00 0.00 18 2,351.52 0.00 40,000.00 15,415.52         6 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suape grande 100 UD 450 193.12 19,312.00 0.00 18 3,476.16 0.00 45,000.00 22,788.16         7 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guantes size L 100 UD 300 162.95 16,295.00 0.00 18 2,933.10 0.00 30,000.00 19,228.10         8 40141742 - Atomizadores 2.3.9.8.02 Frasco atomizador 300 UD 200 43.89 13,167.00 0.00 18 2,370.06 0.00 60,000.00 15,537.06         9 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 Esponjas de limpieza 100 UD 90 34.08 3,408.00 0.00 18 613.44 0.00 9,000.00 4,021.44         10 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos Cónicos desechables de papel 25/200 caja 4 UD 5,900 4,047 16,188.00 0.00 18 2,913.84 0.00 23,600.00 19,101.84         11 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Toallas de papel slim rool fardos 6/1 50 UD 1,100 2,698 134,900.00 0.00 18 24,282.00 0.00 55,000.00 159,182.00         12 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Cubiertos desechables 25/1 100 UD 190 32.95 3,295.00 0.00 18 593.10 0.00 19,000.00 3,888.10         13 42295451 - Guantes de pre(...)42295451 - Guantes de preparación para uso quirúrgico 2.3.9.3.01 Guantes Látex Quirúrgicos 100/1 100 CAJ 430 305.3 30,530.00 0.00 18 5,495.40 0.00 43,000.00 36,025.40         14 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 Cepillos de pared de mango 50 UD 150 39.75 1,987.50 0.00 18 357.75 0.00 7,500.00 2,345.25         15 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Limpiadores de cerámicas para pisos galón 10 UD 550 248.5 2,485.00 0.00 18 447.30 0.00 5,500.00 2,932.30         16 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 Limpiador de cristales galón 25 GAL 330 248.5 6,212.50 0.00 18 1,118.25 0.00 8,250.00 7,330.75         17 47131806 - Pulidores o ce(...)47131806 - Pulidores o ceras para muebles 2.3.9.1.01 Limpiador de madera galón 5 GAL 3,400 1,160.14 5,800.70 0.00 18 1,044.13 0.00 17,000.00 6,844.83 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_11/6/2026_5_06 p.m..Pdf Download Cuota a comprometer limpieza.pdf Cuota a comprometer limpieza.pdf Download Orden de compras 0017.pdf Orden de compras 0017.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 402,872.89 DOP Budget Appropriation Value 402,872.89 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 22,989.94  DOP 22,989.94  DOP View 2.3.3.2.01 159,182.00  DOP 101,161.91  DOP View 2.3.9.1.01 137,972.33  DOP 137,972.33  DOP View 2.3.7.2.03 15,080.40  DOP 15,080.40  DOP View 2.3.9.3.01 36,025.40  DOP 36,025.40  DOP View 2.3.9.8.02 15,537.06  DOP 15,537.06  DOP View 2.3.7.2.99 16,085.76  DOP 6,085.76  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTE MINISTERIO DE TRABAJO. (PROCESO DIRIGIDO A MIPYMES) 402,872.89  DOP Agosto 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1782510843905U9OeW 1 402,872.89  DOP Aprobado Link