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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1107771   Contract reference HLNBM-2026-00039   Contract description: Adquisición de suministros de limpieza, materiales de papel desechables y fundas plásticas para uso del hospital   Type of Contract Goods   Contract Start: 12/06/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 14/07/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference HLNBM-DAF-CD-2026-0016   Request Title Adquisición de suministros de limpieza, materiales de papel desechables y fundas plásticas para uso del hospital   Description Adquisición de suministros de limpieza, materiales de papel desechables y fundas plásticas para uso del hospital   Business Operation División de Servicios Generales   Reply Reference ROJAS & SERRANO SUPPLIES SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 72,251.32 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 12/06/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/06/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ney Ramirez#34, Punta Brava,Municipio Quisqueya,San Pedro de Macorís HIGUAMO DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2313037 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 61,229.92 0.00 11,021.40 0.00 72,785.00 72,251.32         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131831 - Ácido muriátic(...)47131831 - Ácido muriático 2.3.9.1.01 Ácido muriático 6 GAL 415 279.66 1,677.96 0.00 18 302.03 0.00 2,490.00 1,979.99         11 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toalla Microfibra Azul 30 UD 125 87.17 2,615.10 0.00 18 470.72 0.00 3,750.00 3,085.82         12 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toalla Microfibra Verde 36 UD 130 87.17 3,138.12 0.00 18 564.86 0.00 4,680.00 3,702.98         13 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toalla Microfibra Rojo 30 UD 135 87.17 2,615.10 0.00 18 470.72 0.00 4,050.00 3,085.82         16 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 Cubetas para Trapear 5 UD 425 344.44 1,722.20 0.00 18 310.00 0.00 2,125.00 2,032.20         18 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guantes de Limpieza Extra Largo 15 UD 650 982.03 14,730.45 0.00 18 2,651.48 0.00 9,750.00 17,381.93         20 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 Contenedor de basura con pedal 2 UD 3,000 2,215.38 4,430.76 0.00 18 797.54 0.00 6,000.00 5,228.30         21 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 Cubo con tapa grande 1 UD 900 518.64 518.64 0.00 18 93.36 0.00 900.00 612.00         1 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas Negras 5 Galones 20 PAQ 450 252 5,040.00 0.00 18 907.20 0.00 9,000.00 5,947.20         2 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas Negras 35 Galones 8 UD 820 691.2 5,529.60 0.00 18 995.33 0.00 6,560.00 6,524.93         3 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas Negras 55 Galones 8 UD 1,370 960 7,680.00 0.00 18 1,382.40 0.00 10,960.00 9,062.40         4 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas Rojas 5 Galones 6 UD 570 722 4,332.00 0.00 18 779.76 0.00 3,420.00 5,111.76         5 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas Rojas 35 Galones 7 UD 1,300 1,028.57 7,199.99 0.00 18 1,296.00 0.00 9,100.00 8,495.99 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_11/6/2026_7_16 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA(5).pdf ORDEN DE COMPRA(5).pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 137,491.22 DOP Budget Appropriation Value 137,491.22 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 71,004.53  DOP ---- View 2.3.3.2.01 66,486.69  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Único pago 137,491.22  DOP Junio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 HLNBM-DAF-CD-2026-0016 2 137,491.22  DOP Aprobado CUOTA A COMPROMETER(3).pdf