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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.1125695
Contract reference	INDOTEL-2026-00268
Contract description:	Adquisición de equipos y materiales para los remozamientos tecnológicos de los PHR (Puntos de Habilidades Rápidas) y Salas Digitales
Type of Contract	Goods
Contract Start:	27/07/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	27/10/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Accepted

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	INDOTEL-DAF-CD-2026-0050
Request Title	Adquisición de equipos y materiales para los remozamientos tecnológicos de los PHR (Puntos de Habilidades Rápidas) y Salas Digitales
Description	Adquisiciones de equipos y materiales para los remozamientos tecnológicos de los PHR (Puntos de Habilidades Rápidas) y Salas Digitales
Business Operation	Unidad de Infraestructura
Reply Reference	Adquisiciones de equipos y materiales para los rem
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	262,931.98 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	CPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date	27/07/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	27/10/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Avenida 27 de febrero entre la Winston Churchill y Doctor Defilló, número 323 Distrito Nacional

Payment Conditions

Payment Method	Cheque
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.2312425 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
222,823.71	0.00	40,108.27	0.00	267,999.90	262,931.98

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

43221525 - Sistemas de in(...)

2.6.5.5.01

Switch POE de 48 puertos administrable con 4 puertos SFP, Gigabit RJ45 10/100/1000 Mbps

28,500

22,700

90,800.00

0.00

16,344.00

0.00

114,000.00

107,144.00

43221525 - Sistemas de in(...)

2.6.5.5.01

Switch de 24 puertos Gigabit no administrable

12,500

8,074.57

24,223.71

0.00

4,360.27

0.00

37,500.00

28,583.98

26121604 - Cable para señ(...)

2.3.9.6.01

Caja de cable categoría 6 de cobre de 1000 pies para cableado estructurado

10,590.9

9,800

107,800.00

0.00

19,404.00

0.00

116,499.90

127,204.00

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de compras formato firma digital_11/6/2026_1_42 p.m..Pdf	Download
orden de compra Compudosa.pdf	orden de compra Compudosa.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

262,931.98 DOP

Budget Appropriation Value

262,932.98 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.6.01	127,204.00 DOP	----	View
2.6.5.5.01	135,727.98 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	CREDITOI	262,931.98 DOP	Julio	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	290	1	262,932.98 DOP	Aprobado	CUOTA CD-2026-0050.pdf