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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1107085   Contract reference INFOTEP-2026-00688   Contract description: "Adquisición de suministros de limpieza para uso de la Dirección Regional Este del INFOTEP, (Compras Verde)"   Type of Contract Goods   Contract Start: 12/06/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 17 days left (30/09/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference INFOTEP-DAF-CM-2026-0014   Request Title Adquisición de suministros de limpieza para uso de la Dirección Regional Este del INFOTEP, (Compras Verde)"   Description Adquisición de suministros de limpieza para uso de la Dirección Regional Este del INFOTEP, (Compras Verde)"   Business Operation Dirección Regional ESTE   Reply Reference INFOTEP-DAF-CM-2026-0014_CP001   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,845,273.38 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 12/06/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 17 days left (30/09/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Carretera La Romana- San Pedro de Macoriz, Km5 YUMA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2312202 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,563,791.00 0.00 281,482.38 0.00 1,383,580.00 1,845,273.38         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 11111610 - Piedra pómez 2.3.6.4.04 PIEDRA PARA INODORO 20 UD 50 85 1,700.00 0.00 18 306.00 0.00 1,000.00 2,006.00         3 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDA PARA ZAFACONES 55 GLS, CAL. 120 100 PAQ 500 675 67,500.00 0.00 18 12,150.00 0.00 50,000.00 79,650.00         7 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO DE MANOS P/ DISPENSADOR 70 CAJ 1,000 2,495 174,650.00 0.00 18 31,437.00 0.00 70,000.00 206,087.00         8 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR DE DIVERSOS OLORES CANELA, PIÑA, FRESA, MELOCOTON, MANZANA, MANGO 122 GAL 200 395 48,190.00 0.00 18 8,674.20 0.00 24,400.00 56,864.20         9 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 PAÑO PARA LIMPIEZA ( VERDES LIMON, ROJAS DE 16IN X16 IN (40,6X40,6CM) 318 UD 35 30.5 9,699.00 0.00 18 1,745.82 0.00 11,130.00 11,444.82         10 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 ESPONJA PARA FREGAR 100 UD 26 25 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 2,600.00 2,950.00         11 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 116 UD 20 15 1,740.00 0.00 18 313.20 0.00 2,320.00 2,053.20         12 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO GRUESO (BRILLO GRIS ) 30 UD 55 35 1,050.00 0.00 18 189.00 0.00 1,650.00 1,239.00         13 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETA HIGIENICA 160 PAQ 140 88.5 14,160.00 0.00 18 2,548.80 0.00 22,400.00 16,708.80         14 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA ( PAPEL ROLLO DE COCINA DECORADA ). 77 UD 66 59 4,543.00 0.00 18 817.74 0.00 5,082.00 5,360.74         16 52152012 - Cubetas para h(...)52152012 - Cubetas para hielo 2.3.9.5.01 CUBETA PLASTICA ( DE LIMPIEZA REDONDA CON ESCURRIDOR COLOR (AZUL) DE 13 LITROS ). 40 UD 250 190 7,600.00 0.00 18 1,368.00 0.00 10,000.00 8,968.00         17 40141742 - Atomizadores 2.3.9.8.02 ATOMIZADOR 40 UD 70 60 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 2,800.00 2,832.00         20 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.2.5.3.04 DESINFECTANTE-ANTIGERMENES EN SPRAY 55 UD 600 535 29,425.00 0.00 18 5,296.50 0.00 33,000.00 34,721.50         22 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 BACTERICIDA MANITA LIMPIA 60 CAJ 1,200 3,895 233,700.00 0.00 18 42,066.00 0.00 72,000.00 275,766.00         24 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO DE ALAMBRE 12 UD 55 35 420.00 0.00 18 75.60 0.00 660.00 495.60         27 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDA PLASTICA PARA BASURA 30/25 100 PAQ 300 217 21,700.00 0.00 18 3,906.00 0.00 30,000.00 25,606.00         28 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 PILA AA 120 PAQ 250 240 28,800.00 0.00 18 5,184.00 0.00 30,000.00 33,984.00         30 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 CLORO 222 GAL 80 80 17,760.00 0.00 18 3,196.80 0.00 17,760.00 20,956.80         32 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE 223 GAL 310 120 26,760.00 0.00 18 4,816.80 0.00 69,130.00 31,576.80         33 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS 136 GAL 173 110 14,960.00 0.00 18 2,692.80 0.00 23,528.00 17,652.80         34 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE ( PINOL ). 140 GAL 120 90 12,600.00 0.00 18 2,268.00 0.00 16,800.00 14,868.00         35 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 LAVAPLATOS (PARA FREGAR) 134 GAL 150 145 19,430.00 0.00 18 3,497.40 0.00 20,100.00 22,927.40         36 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.2.5.3.04 AMBIENTADOR P/DISPENSADOR DE BAÑO ( EN SPRAY DE CANELA, MANZANA, VAINILLA, ZAPOTE, LAVANDA, BRISA MARINA. ). 200 UD 515 533.9 106,780.00 0.00 18 19,220.40 0.00 103,000.00 126,000.40         37 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 SUAPER CON PALO 212 UD 160 102 21,624.00 0.00 18 3,892.32 0.00 33,920.00 25,516.32         38 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTE DE GOMA 210 UD 98 89 18,690.00 0.00 18 3,364.20 0.00 20,580.00 22,054.20         40 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL JUMBO ( PARA DISPENSADOR ). 300 CAJ 1,000 995 298,500.00 0.00 18 53,730.00 0.00 300,000.00 352,230.00         41 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA PARA MANO 300 CAJ 1,000 985 295,500.00 0.00 18 53,190.00 0.00 300,000.00 348,690.00         42 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 DESGRASANTE 100 GAL 305 225 22,500.00 0.00 18 4,050.00 0.00 30,500.00 26,550.00         44 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 ALCOHOL ISO-PROPILICO 14 GAL 602.5 450 6,300.00 0.00 18 1,134.00 0.00 8,435.00 7,434.00         45 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA DE NYLON CON PALO 52 UD 140 125 6,500.00 0.00 18 1,170.00 0.00 7,280.00 7,670.00         47 51171504 - Antiácidos de (...)51171504 - Antiácidos de bicarbonato de sodio 2.3.4.1.01 BICARBONATO DE SODIO PARA PISCINA 4 PAQ 100 375 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 400.00 1,770.00         48 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDA PLASTICA (TRANSPARENTE) 17" X 22" 123 PAQ 200 175 21,525.00 0.00 18 3,874.50 0.00 24,600.00 25,399.50         49 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDAS PLASTICA 24" X28" 100 PAQ 300 155 15,500.00 0.00 18 2,790.00 0.00 30,000.00 18,290.00         50 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO ( PARA LAVADORA ). 3 UD 175 110 330.00 0.00 18 59.40 0.00 525.00 389.40         51 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO ( PARA LAVADORA DE ROPA DE COLORES ). 3 UD 175 110 330.00 0.00 18 59.40 0.00 525.00 389.40         52 41104211 - Suavizantes 2.3.9.1.01 SUAVIZANTE PARA ROPA 3 GAL 235 175 525.00 0.00 18 94.50 0.00 705.00 619.50         53 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO 15 UD 80 80 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 1,200.00 1,416.00         54 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTES DESECHABLES 10 CAJ 330 235 2,350.00 0.00 18 423.00 0.00 3,300.00 2,773.00         55 47121807 - Émbolo del lav(...)47121807 - Émbolo del lavaplatos o inodoro 2.3.9.1.01 ESCOBILLA PARA INODORO 30 UD 75 95 2,850.00 0.00 18 513.00 0.00 2,250.00 3,363.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_11/6/2026_1_39 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,845,273.38 DOP Budget Appropriation Value 1,845,273.38 DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 7,434.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 148,945.50  DOP ---- View 2.3.3.2.01 722,989.54  DOP ---- View 2.3.4.1.01 1,770.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 33,984.00  DOP ---- View 2.3.6.4.04 2,006.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 755,622.44  DOP ---- View 2.3.9.5.01 8,968.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 2,832.00  DOP ---- View 2.2.5.3.04 160,721.90  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pato total 1,845,273.38  DOP Septiembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 2.3.3.2.01 1 1,845,273.38  DOP Aprobado Cuota a comprometer.PDF