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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1113815
Contract reference
MICM-2026-00134
Contract description:
Adquisición de Productos Desechables para Uso en Cocinas, Comedor y Eventos del MICM - Proceso en el marco de cumplimiento del Decreto 617-22, la Política de Compras Verdes y SGA del MICM - MiPymes.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
19/06/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
12/12/2026 23:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MICM-DAF-CM-2026-0040
Request Title
Adquisición de Productos Desechables para Uso en Cocinas, Comedor y Eventos del MICM - Proceso en el marco de cumplimiento del Decreto 617-22, la Política de Compras Verdes y SGA del MICM - MiPymes.
Description
Adquisición de Productos Desechables para Uso en Cocinas, Comedor y Eventos del MICM - Proceso en el marco de cumplimiento del Decreto 617-22, la Política de Compras Verdes y Sistema de Gestión Ambiental, exclusivo para MiPymes.
Business Operation
Suministro y Almacen
Reply Reference
MICM DAF CM 2026 0040
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
55,195.68 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
19/06/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
12/12/2026 23:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av 27 de Febrero 306, Santo Domingo 10122
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Condiciones de Pago: El pago se realizará posterior a la entrega de los bienes, presentando el conduce, la factura y demás documentos que sustenten la entrega satisfactoria. Las condiciones de pago es
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2312421 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
46,776.00
0.00
8,419.68
0.00
32,000.00
55,195.68
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
6
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos Cónicos - Parafinados 4.5 onzas - 200/1
400
PAQ
80
116.94
46,776.00
0.00
46,776
18
8,419.68
0.00
32,000.00
55,195.68
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Informe de Evaluación Económica CM-2026-0040.pdf
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Acta Adjudicación CM-2026-0040.pdf
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Notificación de Adjudicación 0040.pdf
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Certificado Cuota Comprometer Grupo Addinca.pdf
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Orden de Compras 00134 Grupo Addinca.pdf
Orden de Compras 00134 Grupo Addinca.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
55,195.68
DOP
Budget Appropriation Value
55,195.68
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
55,195.68
DOP
55,195.68
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Contra Presentación de Factura
55,195.68
DOP
Diciembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1781638209784M1Whc
1
55,195.68
DOP
Aprobado
Link