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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1117515   Contract reference VPRD-2026-00071   Contract description: Compra de materiales de limpieza para uso de las diferentes áreas de la Vicepresidencia de la República Dominicana   Type of Contract Goods   Contract Start: 29 days ago (07/07/2026 08:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference VPRD-DAF-CD-2026-0044   Request Title Compra de materiales de limpieza para uso de las diferentes áreas de la Vicepresidencia de la República Dominicana   Description Compra de materiales de limpieza para uso de las diferentes áreas de la Vicepresidencia de la República Dominicana   Business Operation Departamento de Servicios Generales   Reply Reference Marm Ingenieria, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 268,000 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 29 days ago (07/07/2026 07:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 20 days ago (15/07/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Mexico Esquina Doctor Delgado Palacio Nacional 1025 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2312436 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 227,118.66 0.00 40,881.36 0.00 227,630.00 268,000.02         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante Aerosol 30 UD 600 638 19,140.08 0.00 18 3,445.21 0.00 18,000.00 22,585.29         2 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador en Aerosol 10 UD 208 208.81 2,088.13 0.00 18 375.86 0.00 2,080.00 2,463.99         3 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Repuesto ambientador Aerosol 50 UD 638 638.03 31,901.62 0.00 18 5,742.29 0.00 31,900.00 37,643.91         4 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Dispensador de ambientador aerosol 5 UD 1,392 1,392.06 6,960.31 0.00 18 1,252.86 0.00 6,960.00 8,213.17         5 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas Blancas Alcolchamax Medianas 100/1 100 UD 150 150.81 15,081.00 0.00 18 2,714.58 0.00 15,000.00 17,795.58         6 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel Toalla 30 PAQ 1,160 1,160.04 34,801.20 0.00 18 6,264.22 0.00 34,800.00 41,065.42         7 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico 100 UD 290 290.01 29,001.00 0.00 18 5,220.18 0.00 29,000.00 34,221.18         8 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas con su palo 7 UD 150 150.81 1,055.67 0.00 18 190.02 0.00 1,050.00 1,245.69         9 47131617 - Traperos para (...)47131617 - Traperos para polvo 2.3.9.1.01 Suape Nylon 36 15 UD 174 174.01 2,610.15 0.00 18 469.83 0.00 2,610.00 3,079.98         10 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos rigidos para café y agua 7 onz 50*50 300 UD 81 81.2 24,360.00 0.00 18 4,384.80 0.00 24,300.00 28,744.80         11 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos de Cartón #12 50 UD 174 208.81 10,440.50 0.00 18 1,879.29 0.00 8,700.00 12,319.79         12 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón liquido neutro de manos para baño 20 UD 174 174.01 3,480.20 0.00 18 626.44 0.00 3,480.00 4,106.64         13 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón liquido de manos 10 UD 232 232.01 2,320.10 0.00 18 417.62 0.00 2,320.00 2,737.72         14 14111701 - Pañuelos facia(...)14111701 - Pañuelos faciales 2.3.3.2.01 Pañuelos húmedos mini sin perfume 30 UD 116 116 3,480.00 0.00 18 626.40 0.00 3,480.00 4,106.40         15 14111701 - Pañuelos facia(...)14111701 - Pañuelos faciales 2.3.3.2.01 Pañuelos faciales flat box 30 UD 150 150.81 4,524.30 0.00 18 814.37 0.00 4,500.00 5,338.67         16 14111701 - Pañuelos facia(...)14111701 - Pañuelos faciales 2.3.3.2.01 Pañuelos desechables dia a dia pocket 4/1 30 UD 150 150.81 4,524.30 0.00 18 814.37 0.00 4,500.00 5,338.67         17 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Paños Multifibra 50 UD 70 58 2,900.00 0.00 18 522.00 0.00 3,500.00 3,422.00         18 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante liquido 30 UD 200 174.01 5,220.30 0.00 18 939.65 0.00 6,000.00 6,159.95         19 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guantes de goma para limpiar 5 UD 100 92.81 464.05 0.00 18 83.53 0.00 500.00 547.58         20 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Fardo de fundas de 55 GLS. 100/1 25 UD 500 464.02 11,600.50 0.00 18 2,088.09 0.00 12,500.00 13,688.59         21 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Fardo de fundas de 30 GLS. 100/1 25 UD 368 348.01 8,700.25 0.00 18 1,566.05 0.00 9,200.00 10,266.30         22 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Fardo de fundas de 4 GLS. 100/1 25 UD 130 98.6 2,465.00 0.00 18 443.70 0.00 3,250.00 2,908.70 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_17/6/2026_1_12 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRAS.pdf ORDEN DE COMPRAS.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 268,000.02 DOP Budget Appropriation Value 268,000.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 107,865.92  DOP 107,865.92  DOP View 2.3.9.5.01 41,064.59  DOP 41,064.57  DOP View 2.3.9.9.05 26,863.59  DOP 26,863.59  DOP View 2.3.9.1.01 92,205.92  DOP 92,205.92  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Compra de materiales de limpieza para uso de las diferentes áreas de la Vicepresidencia de la República Dominicana 268,000.00  DOP Julio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1782509095103zLwtn 1 268,000.00  DOP Aprobado Link