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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1107087 
Contract referenceJDMEL-2026-00003 
Contract description:Adquisicion de materiales de limpieza y suministros para la institucion  
Goods 
Contract Start:
12/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
12/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
JDMEL-DAF-CD-2026-0003 
Adquisicion de materiales de limpieza y suministros  
Adquisicion de materiales de limpieza y suministros para uso de la institucion. 
División Administrativa Financiera 
Daniel Almonte Suplidores SRL_EXT 
GoodsDominicana 
11,868.03 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
12/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
12/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CALLE PRINCIPAL #30, EL LIMON, VILLA GONZALEZ, SANTIAGO. 51000 CIBAO NORTE DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2312531 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
10,057.650.000.001,810.3810,057.6511,868.03
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Detergente en polvo en saco 1UD1,1881,1881,188.000.000.0018213.841,188.001,401.84
    
2
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01Guantes de Limpieza 20UD2852855,700.000.000.00181,026.005,700.006,726.00
    
3
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escobas Plasticas 2UD255255510.000.000.001891.80510.00601.80
    
4
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01Toallas de Microfibra 5UD100100500.000.000.001890.00500.00590.00
    
5
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01Suaper No 361UD334.65334.65334.650.000.001860.24334.65394.89
    
6
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Desinfectante con olor 5GAL2452451,225.000.000.0018220.501,225.001,445.50
    
7
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01Blanqueador Liquido 2UD300300600.000.000.0018108.00600.00708.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
11,868.03 DOP
11,868.03 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0111,868.03  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Materiales de limpieza y suministros 11,868.03  DOPJulio2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20261111,868.03  DOP