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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1108347
Contract reference
MIREX-2026-00080
Contract description:
ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND PARA USO DE ESTE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (2DO TRIMESTRE)
Type of Contract
Goods
Contract Start:
15/06/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/12/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MIREX-DAF-CM-2026-0026
Request Title
ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND PARA USO DE ESTE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (2DO TRIMESTRE)
Description
ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND PARA USO DE ESTE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (2DO TRIMESTRE)
Business Operation
División de Almacén y Suministros
Reply Reference
MIREX-DAF-CM-2026-0026
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
8,177.4 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
15/06/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/12/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
La coordinación de entrega de estos artículos será con la División de Almacén y Suministros y un representante de la Unidad de Auditoria Interna de este Ministerio. Nota: Los conduce deberán tener fir
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1
DO1.PCCNTR.2310736 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
6,930.00
0.00
1,247.40
0.00
13,380.00
8,177.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
Papel Bond 20 para plotter de 80gm, 36" pulgadas, tamaño nucleo de 2 pulg.
15
RESMA
892
462
6,930.00
0.00
18
1,247.40
0.00
13,380.00
8,177.40
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
16. Orden_de_compras_OMX.pdf
16. Orden_de_compras_OMX.pdf
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17. Cuota a Comprometer OMX.pdf
17. Cuota a Comprometer OMX.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
8,177.40
DOP
Budget Appropriation Value
8,177.40
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
8,177.40
DOP
8,177.40
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
pago
8,177.40
DOP
Diciembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1781270020728c8RYK
1
8,177.40
DOP
Aprobado
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