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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1106292
Contract reference
ETED-2026-00961
Contract description:
DESMANTELAMIENTO E INSTALACION DE TORRES DE TELECOMUNICACIONES EN S/E NAGUA
Type of Contract
Services
Contract Start:
10/06/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ETED-DAF-CD-2026-0337
Request Title
DESMANTELAMIENTO E INSTALACION DE TORRES DE TELECOMUNICACIONES EN S/E NAGUA
Description
DESMANTELAMIENTO E INSTALACION DE TORRES DE TELECOMUNICACIONES EN S/E NAGUA
Business Operation
DIRECCION DE TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES
Reply Reference
DESMANTELAMIENTO E INSTALACION DE TORRES DE TELECO
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
265,153.24 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
10/06/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
18 days ago
(31/08/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
DESMANTELAMIENTO E INSTALACION DE TORRES DE TELECOMUNICACIONES EN S/E NAGUA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA & TELECOMUNICACIONES MEDIANTE COMUNICACIÓN DE ÁREA DTT-184-2026 Y SOLICITUD SAP 1
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2311982 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
265,153.24
0.00
0.00
0.00
265,153.24
265,153.24
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72103302 - Mantenimiento
(...)
72103302 - Mantenimiento o soporte de equipo de telecomunicaciones
2.2.7.2.05
DESMANTELAMIENTO E INSTALACION DE TORRES DE TELECOMUNICACIONES EN S/E NAGUA
1
UD
265,153.24
265,153.24
265,153.24
0.00
0.00
0.00
265,153.24
265,153.24
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CF 0337.pdf
CF 0337.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_9/6/2026_9_11 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
265,153.24
DOP
Budget Appropriation Value
265,153.24
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.05
265,153.24
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
DESMANTELAMIENTO E INSTALACION DE TORRES DE TELECOMUNICACIONES EN S/E NAGUA
265,153.24
DOP
Agosto
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
6000005784
2026
265,153.24
DOP
Aprobado
CF 0337.pdf