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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1135856   Contract reference HOSGEDOPOL-2026-00119   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA,DIRIGIDO A EMPRESAS MIPYMES   Type of Contract Goods   Contract Start: 23 days ago (20/08/2026 16:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2026 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference HOSGEDOPOL-DAF-CM-2026-0028   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA,DIRIGIDO A EMPRESAS MIPYMES   Description ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, DIRIGIDO A EMPRESAS MIPYMES   Business Operation Enc. del Almacen de Material Gastable   Reply Reference ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA,DIRIGIDO A E   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,513,276.84 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 23 days ago (20/08/2026 16:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/Rafael Ravelo Esq. Independencia Hospital Gral Pollicia Nacional OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE ESTE HOSGEDOPOL, SOLICITADO POR EL ENCARGADO DEL DEPTO. DE RECEPCION Y SUMINISTRO DE SEGUNDA CLASE, MEDIANTE OFICIO NO.016 DE FECHA 13/04/2026, AUTORIZADO PO Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2311443 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,282,438.00 0.00 230,838.84 0.00 1,658,454.00 1,513,276.84         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 TANQUES DE CLORO AL 10% DE 55/GAL 25 UD 19,975 15,994 399,850.00 0.00 18 71,973.00 0.00 499,375.00 471,823.00         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 TANQUES DE DESINFECTANTES DE 55 GAL 10 UD 12,985 9,924 99,240.00 0.00 18 17,863.20 0.00 129,850.00 117,103.20         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 TANQUES DE JABON LIQUIDO DE 55 /GAL 20 UD 14,480 11,594 231,880.00 0.00 18 41,738.40 0.00 289,600.00 273,618.40         4 41104211 - Suavizantes 2.3.9.1.01 TANQUES DE SUAVIZANTES DE 55/ GAL 25 UD 12,720 9,899 247,475.00 0.00 18 44,545.50 0.00 318,000.00 292,020.50         5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 TANQUES DE DESGRASANTE DE ROPA 55 /GAL 10 UD 26,915 21,899 218,990.00 0.00 18 39,418.20 0.00 269,150.00 258,408.20         6 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES 8 ONZA EN SPRAY 100 UD 460 124 12,400.00 0.00 18 2,232.00 0.00 46,000.00 14,632.00         7 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER NO.34 Y NO. 36 15 UD 375 168 2,520.00 0.00 18 453.60 0.00 5,625.00 2,973.60         8 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 LANILLA BLANCA 25/1 5 UD 3,998 2,949 14,745.00 0.00 18 2,654.10 0.00 19,990.00 17,399.10         9 27112003 - Rastrillos 2.3.6.3.04 RASTRILLOS DE METAL 2 UD 1,527 898 1,796.00 0.00 18 323.28 0.00 3,054.00 2,119.28         10 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 DISPENSADOR DE GEL PARA MANOS 25 UD 1,050 774 19,350.00 0.00 18 3,483.00 0.00 26,250.00 22,833.00         11 24121807 - Recipientes de(...)24121807 - Recipientes de plástico 2.3.9.9.05 CUBETAS PARA TRAPIAR CON EXPRIMIDOR CON RUEDAS 8 UD 5,895 3,994 31,952.00 0.00 18 5,751.36 0.00 47,160.00 37,703.36         12 47131609 - Manijas de esc(...)47131609 - Manijas de escobas o traperos 2.3.9.1.01 ESCOBILLAS PARA TUMBAR POLVO 10 UD 440 224 2,240.00 0.00 18 403.20 0.00 4,400.00 2,643.20 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_9/6/2026_8_23 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,513,276.84 DOP Budget Appropriation Value 1,513,276.84 DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 2,119.28  DOP 2,119.28  DOP View 2.3.9.1.01 1,473,454.20  DOP 1,473,454.20  DOP View 2.3.9.9.05 37,703.36  DOP 37,703.36  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 1,513,276.84  DOP Junio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1781036418449WLK56 1 1,513,276.84  DOP Aprobado Link