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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1110316   Contract reference ARSSEMMA-2026-00095   Contract description: “Adquisición De Material De limpieza Segundo Trimestre Para Uso De Esta Institución   Type of Contract Goods   Contract Start: 18/06/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ARSSEMMA-DAF-CM-2026-0023   Request Title “Adquisición De Material De limpieza Segundo Trimestre Para Uso De Esta Institución”   Description “Adquisición De Material De limpieza Segundo Trimestre Para Uso De Esta Institución”   Business Operation ALMACEN   Reply Reference ARSSEMMA-DAF-CM-2026-0023   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 180,270.7 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 18/06/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2311032 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 153,115.00 0.00 27,155.70 0.00 222,961.00 180,270.70         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         12 31211910 - Guantes para p(...)31211910 - Guantes para pintar 2.3.9.9.01 GUANTES DE LIMPIEZA (M,L,XL) 30 UD 70.8 89 2,670.00 0.00 18 480.60 0.00 2,124.00 3,150.60         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR DESINFECTANTE 50 GAL 295 305 15,250.00 0.00 18 2,745.00 0.00 14,750.00 17,995.00         6 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 VASOS VIODEGRADABLE NO4 10 CAJ 413 885 8,850.00 0.00 18 1,593.00 0.00 4,130.00 10,443.00         3 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO 60 GAL 236 85 5,100.00 0.00 18 918.00 0.00 14,160.00 6,018.00         5 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 PIEDRAS AROMATICAS 300 UD 94.4 44 13,200.00 0.00 18 2,376.00 0.00 28,320.00 15,576.00         11 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 JABON SPRAY LOTION 400MI 70 UD 472 390 27,300.00 0.00 18 4,914.00 0.00 33,040.00 32,214.00         9 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO DE CUABA 20 GAL 295 190 3,800.00 0.00 18 684.00 0.00 5,900.00 4,484.00         2 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPE 50 UD 212.4 149 7,450.00 0.00 18 1,341.00 0.00 10,620.00 8,791.00         13 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 SPRAY GLADE 40 UD 236 198 7,920.00 0.00 18 1,425.60 0.00 9,440.00 9,345.60         14 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACON CROMADO 24 LITROS CON TAPA CROMADO 10 UD 4,484 2,490 24,900.00 0.00 18 4,482.00 0.00 44,840.00 29,382.00         18 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACON CROMADO 12 LITROS CON TAPA CROMADO 15 UD 3,304 1,495 22,425.00 0.00 18 4,036.50 0.00 49,560.00 26,461.50         15 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VAZO VIODEGRADABLE 4.5 25/100 3 CAJ 944 3,250 9,750.00 0.00 18 1,755.00 0.00 2,832.00 11,505.00         19 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 AROZOLIN (DECALIN) 5 GAL 295 450 2,250.00 0.00 18 405.00 0.00 1,475.00 2,655.00         17 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 INSECTICIDA PARA PLAGAS 10 UD 177 225 2,250.00 0.00 0 0.00 0.00 1,770.00 2,250.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_9/6/2026_6_56 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACIÓN .....pdf ACTA DE ADJUDICACIÓN .....pdf Download FONDOS.pdf FONDOS.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code 1234, 1234 Budget Total Value 180,270.70 DOP Budget Appropriation Value 505,453.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 120,708.10  DOP ---- View 2.3.7.2.99 32,214.00  DOP ---- View 2.3.7.2.05 2,250.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 3,150.60  DOP ---- View 2.3.9.5.01 21,948.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 23   “Adquisición De Material De limpieza Segundo Trimestre Para Uso De Esta Institución” 180,270.70  DOP Julio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 2311032 2 505,453.00  DOP Aprobado FONDOS.pdf