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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1106463   Contract reference DPP-2026-00779   Contract description: AQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, DESECHABLES Y UTENCILIO DE COCINA, PARA ESTA DIRECCIÓN DE PRENSA DEL PRESIDENTE   Type of Contract Goods   Contract Start: 11/06/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 23/09/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DPP-DAF-CM-2026-0012   Request Title AQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, DESECHABLES Y UTENCILIO DE COCINA, PARA ESTA DIRECCIÓN DE PRENSA DEL PRESIDENTE   Description AQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, DESECHABLES Y UTENCILIO DE COCINA, PARA ESTA DIRECCIÓN DE PRENSA DEL PRESIDENTE   Business Operation SERVICIOS GENERALES   Reply Reference DPP-DAF-CM-2026-0012 - Leopena - 20260602   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 238,334.66 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 11/06/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 23/09/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. MEXICO #10201 EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES PROF. JUAN BOSCH BLOQUE D 10106 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2311016 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 207,265.69 0.00 31,068.97 0.00 282,160.00 238,334.66         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50131702 - Productos de l(...)50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante 2.3.1.1.01 Leche descremada enriquesida con vitaminas A,C,D3, Hierro y acido folico 24 UD 150 95 2,280.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3,600.00 2,280.00         2 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Azucar de dieta de 50 sobre 4 CAJ 700 165.25 661.00 0 0.00 18 118.98 0 0.00 2,800.00 779.98         3 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Azucar crema 10 lib 50 PAQ 400 258.62 12,931.00 0 0.00 16 2,068.96 0 0.00 20,000.00 14,999.96         4 50131702 - Productos de l(...)50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante 2.3.1.1.01 Leche de Carton 12/1 204 UD 100 87 17,748.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 20,400.00 17,748.00         5 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 Cremora 22 onza 36 UD 410 364.41 13,118.76 0 0.00 18 2,361.38 0 0.00 14,760.00 15,480.14         6 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Cafe 1 lb 340 UD 450 343.97 116,949.80 0 0.00 16 18,711.97 0 0.00 153,000.00 135,661.77         7 50161813 - Chocolate o su(...)50161813 - Chocolate o sustituto de chocolate, confite 2.3.1.1.01 Caramelo relleno de chocolate 400gr 12 PAQ 300 150.86 1,810.32 0 0.00 16 289.65 0 0.00 3,600.00 2,099.97         8 50101717 - Nueces y semil(...)50101717 - Nueces y semillas sin cascara 2.3.1.1.01 Pistacho en funda de 32 onz 7 PAQ 1,300 1,042.37 7,296.59 0 0.00 18 1,313.39 0 0.00 9,100.00 8,609.98         9 50101717 - Nueces y semil(...)50101717 - Nueces y semillas sin cascara 2.3.1.1.01 Semilla de cajuil en funda de 32 onz 7 PAQ 1,700 995.76 6,970.32 0 0.00 18 1,254.66 0 0.00 11,900.00 8,224.98         10 50201712 - Bebidas de té 2.3.1.1.01 Caja de te Manzanilla y frutales (25 frutales y 25 manzanilla) 50 PAQ 350 326.27 16,313.50 0 0.00 18 2,936.43 0 0.00 17,500.00 19,249.93         11 50201712 - Bebidas de té 2.3.1.1.01 Te frio 5 libra 30 PAQ 850 372.88 11,186.40 0 0.00 18 2,013.55 0 0.00 25,500.00 13,199.95 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de servicio formato firma digital_10/6/2026_1_24 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 238,334.66 DOP Budget Appropriation Value 238,334.66 DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 238,334.66  DOP 238,334.66  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 238,334.66  DOP Septiembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1781096020844R6vvX 1 238,334.66  DOP Aprobado Link