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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1112860
Contract reference
SIE-2026-00146
Contract description:
Adquisición de Electrodomésticos para ser utilizados en distintas oficinas de la Superintendencia de Electricidad y PROTECOM
Type of Contract
Goods
Contract Start:
22/06/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/10/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
SIE-DAF-CM-2026-0026
Request Title
Adquisición de Electrodomésticos para ser utilizados en distintas oficinas de la Superintendencia de Electricidad y PROTECOM
Description
Adquisición de Electrodomésticos para ser utilizados en distintas oficinas de la Superintendencia de Electricidad y PROTECOM
Business Operation
Dirección de Infraestructura y Servicios Generales
Reply Reference
SIE-DAF-CM-2026-0026
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
239,607.26 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
22/06/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/10/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
EDIFICIO PRINCIPAL SIE OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2309846 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
203,057.00
0.00
0.00
36,550.26
432,500.00
239,607.26
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
52141501 - Neveras para u
(...)
52141501 - Neveras para uso doméstico
2.6.1.4.01
Nevera 14 pies
6
UD
45,000
28,497
170,982.00
0.00
0.00
18
30,776.76
270,000.00
201,758.76
6
40101604 - Ventiladores
2.6.1.4.01
Abanicos pedestal
25
UD
6,500
1,283
32,075.00
0.00
0.00
18
5,773.50
162,500.00
37,848.50
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACIÓN.pdf
ACTA DE ADJUDICACIÓN.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_8/6/2026_7_10 p.m..Pdf
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CUOTA OBELCA SRL.pdf
CUOTA OBELCA SRL.pdf
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Orden Firmada y Sellada Obelca SRL.pdf
Orden Firmada y Sellada Obelca SRL.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
239,607.26
DOP
Budget Appropriation Value
239,607.26
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.4.01
239,607.26
DOP
239,607.26
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de Electrodomésticos para ser utilizados en distintas oficinas de la Superintendencia de Electricidad y PROTECOM
239,607.26
DOP
Octubre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1781276160401SLv75
1
239,607.26
DOP
Aprobado
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