1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1108565
Contract reference
OPRET-2026-00220
Contract description:
ADQUISICIÓN DE CHALECOS DE SEGURIDAD FOTO-REFLECTIVO PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL EN TRENES Y ESTACIONES DEL METRO DE SANTO DOMINGO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
22/06/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
22/06/2027 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
OPRET-DAF-CD-2026-0094
Request Title
ADQUISICIÓN DE CHALECOS DE SEGURIDAD FOTO-REFLECTIVO PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL EN TRENES Y ESTACIONES DEL METRO DE SANTO DOMINGO
Description
ADQUISICIÓN DE CHALECOS DE SEGURIDAD FOTO-REFLECTIVO PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL EN TRENES Y ESTACIONES DEL METRO DE SANTO DOMINGO
Business Operation
DPTO. OPERACIONES
Reply Reference
Editora M&K, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
289,598.43 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
22/06/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
22/06/2027 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.2311121 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
245,422.40
0.00
44,176.03
0.00
267,200.00
289,598.43
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
46181507 - Chalecos de se
(...)
46181507 - Chalecos de seguridad
2.3.9.9.04
Chalecos de Seguridad Foto-Reflectivos, con dos bolsillos pequeños en la parte superior y dos bolsillos grandes en la parte inferior, con logo Metro en la espalda y en el bolsillo superior Izquierdo, debajo de ambos logos, la inscripción que diga INTERVENCION confeccionados en tela, color verde
160
UD
1,670
1,533.89
245,422.40
0.00
18
44,176.03
0.00
267,200.00
289,598.43
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_8/6/2026_3_57 p.m..Pdf
Download
Cuota.pdf
Cuota.pdf
Download
ORDEN DE COMPRA.pdf
ORDEN DE COMPRA.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
289,598.43
DOP
Budget Appropriation Value
289,598.43
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.04
289,598.43
DOP
289,598.43
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2026
total
289,598.43
DOP
Julio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1781185221410gOJCV
1
289,598.43
DOP
Aprobado
Link