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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1105499 
Contract referenceHVM-2026-00015 
Contract description:CONTRATACION MATRIALES LIMPIEZA 
Goods 
Contract Start:
08/06/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
10/06/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HVM-DAF-CD-2026-0015 
CONTRATACION DE MATERIALES DE LIMPIEZA 
CONTRATACION DE MATERIALES DE LIMPIEZA 
ALMACEN 
OFERTA GRUPO AA DELGADO_EXT 
GoodsDominicana 
53,465.8 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
08/06/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
10/06/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Hermanas Mirabal, ESq. Duarte #01 , Villa Mella 11205 DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2310614 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
45,310.000.008,155.800.0070,212.7053,465.80
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO PEQUENO 30/15PAQ1,177.648054,025.000.0018724.500.005,888.204,749.50
    
2
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/15PAQ1,341.661,3556,775.000.00181,219.500.006,708.307,994.50
    
3
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA 12PAQ1,35790010,800.000.00181,944.000.0016,284.0012,744.00
    
4
48101903 - Vasos para ser(...)
2.3.9.5.01VASOS HIGIENICOS 7 ONZ C/2500 UNDS2CAJ6,642.084,0008,000.000.00181,440.000.0013,284.169,440.00
    
5
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPERS4UD610.062701,080.000.0018194.400.002,440.241,274.40
    
6
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO20GAL446.511302,600.000.0018468.000.008,930.203,068.00
    
7
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE15GAL403.842704,050.000.0018729.000.006,057.604,779.00
    
8
47131710 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01DISPENSADOR PARA PAPEL JUMBO6UD1,7701,3307,980.000.00181,436.400.0010,620.009,416.40
 
DocumentDocument Name
Garantía de la Seriedad de la Oferta Missing Document
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
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Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
53,465.80 DOP
53,465.80 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.5.019,440.00  DOP----View
2.3.9.1.0115,469.80  DOP----View
2.3.7.2.993,068.00  DOP----View
2.3.3.2.0125,488.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  202653,465.80  DOPAgosto2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20261202653,465.80  DOP