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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1107031   Contract reference UTECO-2026-00143   Contract description: Adquisición de Insumos, Equipos y Otros para el Mantenimiento del Campus Universitario y de la Finca Experimental (Vivero) de la UTECO.   Type of Contract Goods   Contract Start: 08/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/07/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference UTECO-DAF-CM-2026-0011   Request Title Adquisición de Insumos, Equipos y Otros para el Mantenimiento del Campus Universitario y de la Finca Experimental (Vivero) de la UTECO.   Description Adquisición de Insumos, Equipos y Otros para el Mantenimiento del Campus Universitario y de la Finca Experimental (Vivero) de la UTECO.   Business Operation Facultad de Ingeniería y Recursos Naturales   Reply Reference UTECO-DAF-CM-2026-0011   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 218,800.07 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 10/06/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/07/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Universitaria #100 43000 CIBAO SUR DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2310042 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 185,423.79 0.00 33,376.28 0.00 242,750.00 218,800.07         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 46181604 - Botas de segur(...)46181604 - Botas de seguridad 2.3.9.9.04 Par de Botas de goma size 10 5 UD 750 529.66 2,648.30 0.00 18 476.69 0.00 3,750.00 3,124.99         4 46181604 - Botas de segur(...)46181604 - Botas de seguridad 2.3.9.9.04 Par de Botas de goma size 9.5 4 UD 750 529.66 2,118.64 0.00 18 381.36 0.00 3,000.00 2,500.00         5 27112001 - Machetes 2.3.6.3.04 Lima triangular con mango 1 CAJ 1,200 900 900.00 0.00 18 162.00 0.00 1,200.00 1,062.00         6 27112001 - Machetes 2.3.6.3.04 Machete colín recto 7 UD 600 250 1,750.00 0.00 18 315.00 0.00 4,200.00 2,065.00         11 27112001 - Machetes 2.3.6.3.04 Rollo de Hilo para desbrozadora 1 UD 1,500 750 750.00 0.00 18 135.00 0.00 1,500.00 885.00         14 27112004 - Palas 2.3.6.3.04 Pala de corte 7 1/2 1 UD 1,500 600 600.00 0.00 18 108.00 0.00 1,500.00 708.00         15 27112004 - Palas 2.3.6.3.04 Palín con Mango 1 UD 600 563.56 563.56 0.00 18 101.44 0.00 600.00 665.00         16 27112004 - Palas 2.3.6.3.04 Coa reforzada 1 UD 1,400 932.21 932.21 0.00 18 167.80 0.00 1,400.00 1,100.01         18 27112007 - Tijeras de pod(...)27112007 - Tijeras de podar 2.3.6.3.04 Tijeras para podar 2 UD 1,200 720.34 1,440.68 0.00 18 259.32 0.00 2,400.00 1,700.00         19 27112007 - Tijeras de pod(...)27112007 - Tijeras de podar 2.3.6.3.04 Tijeras para corte 2 UD 700 394.07 788.14 0.00 18 141.87 0.00 1,400.00 930.01         20 46181606 - Forros para ca(...)46181606 - Forros para calzado 2.3.9.9.04 Capotes impermeables 6 UD 1,200 675.15 4,050.90 0.00 18 729.16 0.00 7,200.00 4,780.06         21 27112014 - Cortadora de p(...)27112014 - Cortadora de pasto 2.6.5.7.01 Desbrozadora 236R 2 UD 72,000 57,000 114,000.00 0.00 18 20,520.00 0.00 144,000.00 134,520.00         22 27112014 - Cortadora de p(...)27112014 - Cortadora de pasto 2.6.5.7.01 Sopladora 345BT 1 UD 67,000 52,000 52,000.00 0.00 18 9,360.00 0.00 67,000.00 61,360.00         23 27112014 - Cortadora de p(...)27112014 - Cortadora de pasto 2.6.5.7.01 Gomas para carretilla 2 UD 1,800 1,440.68 2,881.36 0.00 18 518.64 0.00 3,600.00 3,400.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_8/6/2026_2_06 p.m..Pdf Download Orden de Compras MRO Mantenimiento Ornato.Pdf Orden de Compras MRO Mantenimiento Ornato.Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 218,800.07 DOP Budget Appropriation Value 340,250.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.04 10,405.05  DOP ---- View 2.3.6.3.04 9,115.02  DOP ---- View 2.6.5.7.01 199,280.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago unico 218,800.07  DOP Julio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 1 1 340,250.00  DOP Aprobado Certificacion de Fondos CM-0011.pdf