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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1112552   Contract reference MINPRE-2026-00092   Contract description: Adquisición de Material Gastable de Oficina para el Ministerio de la Presidencia y sus Dependencias, Dirigido a MiPymes   Type of Contract Goods   Contract Start: 24/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MINPRE-DAF-CM-2026-0028   Request Title Adquisición de Material Gastable de Oficina para el Ministerio de la Presidencia y sus Dependencias, Dirigido a MiPymes.   Description Adquisición de Material Gastable de Oficina para el Ministerio de la Presidencia y sus Dependencias, Dirigido a MiPymes.   Business Operation Almacén y Suministro   Reply Reference MINPRE-DAF-CM-2026-0028   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 75,132 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 24/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Unicentro Plaza, Local No. 73, 1er Nivel, Ave. 27 de Febrero Esq. Ave. Abraham Lincoln, Distrito Nacional   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2310251 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 63,671.18 0.00 11,460.82 0.00 131,120.00 75,132.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 44111509 - Sujetadores de(...)44111509 - Sujetadores de esferos o lápices 2.3.9.2.01 Bandeja para escrito en metal 2 divisiones 20 UD 500 333.05 6,661.00 0.00 18 1,198.98 0.00 10,000.00 7,859.98         4 44111515 - Cajas u organi(...)44111515 - Cajas u organizadores de almacenamiento de archivos 2.3.9.2.01 Caja de archivo tipo maletin 30 UD 300 53.38 1,601.40 0.00 18 288.25 0.00 9,000.00 1,889.65         6 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpeta de 3 argollas 3 pulgadas blancas 48 UD 285 142 6,816.00 0.00 18 1,226.88 0.00 13,680.00 8,042.88         7 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpeta de 3 argollas 1 pulgadas blancas 48 UD 175 86 4,128.00 0.00 18 743.04 0.00 8,400.00 4,871.04         10 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpeta de 3 argollas 3 pulgadas azules 8 UD 280 142 1,136.00 0.00 18 204.48 0.00 2,240.00 1,340.48         12 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clip belletero 19 mm 50 UD 80 13.17 658.50 0.00 18 118.53 0.00 4,000.00 777.03         19 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.2.01 Disco duro SSD 250 GB 6 UD 2,000 3,456.78 20,740.68 0.00 18 3,733.32 0.00 12,000.00 24,474.00         22 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 Goma de borrar de leche 20 UD 40 3.25 65.00 0.00 18 11.70 0.00 800.00 76.70         29 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Papel bond 8.5 x 14 30 UD 400 216 6,480.00 0.00 18 1,166.40 0.00 12,000.00 7,646.40         30 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Paquetes de pestañitas de señalizar 5/1 200 UD 140 18.64 3,728.00 0.00 18 671.04 0.00 28,000.00 4,399.04         33 56101529 - Revisteros 2.3.9.2.01 Revisteros en malla metalica negro 20 UD 400 227.11 4,542.20 0.00 18 817.60 0.00 8,000.00 5,359.80         34 56101529 - Revisteros 2.3.9.2.01 Revisteros en malla metalica plateado 20 UD 400 227.11 4,542.20 0.00 18 817.60 0.00 8,000.00 5,359.80         35 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 Saca grapas 50 UD 100 16.52 826.00 0.00 18 148.68 0.00 5,000.00 974.68         36 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Sobre blanco de carta 1,000 UD 5 1.17 1,170.00 0.00 18 210.60 0.00 5,000.00 1,380.60         38 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Tijeras de oficina 20 UD 250 28.81 576.20 0.00 18 103.72 0.00 5,000.00 679.92 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de Adjudicacion.pdf Acta de Adjudicacion.pdf Download OMX Multiservicios.pdf OMX Multiservicios.pdf Download Cuota OMX.pdf Cuota OMX.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 3,440.88 DOP Budget Appropriation Value 3,440.88 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 3,440.88  DOP 3,440.88  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Material Gastable de Oficina para el Ministerio de la Presidencia y sus Dependencias, Dirigido a MiPymes. 3,440.88  DOP Julio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1782130704145a99Ig 1 3,440.88  DOP Aprobado Link