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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1105975
Contract reference
DIDA-2026-00131
Contract description:
CONFECCION DE CAJAS PARA ARTICULOS DE RECONOCINIENTO DEL "PREMIO A LAS BUENAS PRÁCTICAS DEL SISTEMA DOMINICANO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (SDSS)” DIRIGIDO A MIPYMES
Type of Contract
Goods
Contract Start:
10/06/2026 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
03/12/2027 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DIDA-DAF-CD-2026-0032
Request Title
CONFECCION DE CAJAS PARA ARTICULOS DE RECONOCINIENTO DEL "PREMIO A LAS BUENAS PRÁCTICAS DEL SISTEMA DOMINICANO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (SDSS)” DIRIGIDO A MIPYMES
Description
CONFECCION DE CAJAS PARA ARTICULOS DE RECONOCINIENTO DEL "PREMIO A LAS BUENAS PRÁCTICAS DEL SISTEMA DOMINICANO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (SDSS)” DIRIGIDO A MIPYMES
Business Operation
Dirección de promoción
Reply Reference
Made Gómez Grupo de Impresión, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
130,980 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
10/06/2026 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
07/12/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Tiradentes No.33 Ensanche Naco OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2310239 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
111,000.00
0.00
19,980.00
0.00
130,980.00
130,980.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
24112404 - Caja
2.3.9.9.05
CONFECCION DE CAJA PARA PERGAMINOS DE RECONOCIMIENTO Según Ficha Técnica
25
UD
3,540
3,000
75,000.00
0.00
18
13,500.00
0.00
88,500.00
88,500.00
2
24112404 - Caja
2.3.9.9.05
CONFECCION DE CAJA PARA ESTATUILLAS DE RECONOCIMIENTO Según Ficha Técnica
18
UD
2,360
2,000
36,000.00
0.00
18
6,480.00
0.00
42,480.00
42,480.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_5/6/2026_7_09 p.m..Pdf
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ORDEN DE COMPRA CD-2026-0032.pdf
ORDEN DE COMPRA CD-2026-0032.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
130,980.00
DOP
Budget Appropriation Value
130,980.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
130,980.00
DOP
130,980.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago Unico
130,980.00
DOP
Julio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1780930464559MMZxb
1
130,980.00
DOP
Aprobado
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