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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1107291
Contract reference
Defensor del Pueblo-2026-00074
Contract description:
Contratación de servicios para el cambio de neumáticos y baterías de los vehículos pertenecientes a esta institución, por un periodo de doce (12) meses o hasta agotar monto total adjudicado.
Type of Contract
Services
Contract Start:
11/06/2026 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/04/2027 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
Defensor del Pueblo-DAF-CM-2026-0022
Request Title
Contratación de servicios para el cambio de neumáticos y baterías de los vehículos pertenecientes a esta institución, por un periodo de doce (12) meses o hasta agotar monto total adjudicado.
Description
Contratación de servicios para el cambio de neumáticos y baterías de los vehículos pertenecientes a esta institución, por un periodo de doce (12) meses o hasta agotar monto total adjudicado (proceso anterior desierto).
Business Operation
Dirección Administrativa
Reply Reference
Soluciones Automotrices, S.A. V2_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
500,000.01 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte a cargo del comprador
Contract Start Date
11/06/2026 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/04/2027 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. 27 de Febrero No.526, Sector Renacimiento Santo Domingo de Guzmán, D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2310027 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
423,728.82
0.00
76,271.19
0.00
500,000.00
500,000.01
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
25172504 - Neumáticos par
(...)
25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros
2.3.5.3.01
Neumáticos para automoviles o camiones ligeros
1
UD
300,000
254,237.29
254,237.29
0.00
18
45,762.71
0.00
300,000.00
300,000.00
2
26111703 - Baterías para
(...)
26111703 - Baterías para vehículos
2.3.9.6.01
Baterías para vehículos
1
UD
200,000
169,491.53
169,491.53
0.00
18
30,508.48
0.00
200,000.00
200,000.01
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_5/6/2026_4_47 p.m..Pdf
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Acto de adjudicacion.pdf
Acto de adjudicacion.pdf
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Orden de servicios No.074 SA.pdf
Orden de servicios No.074 SA.pdf
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Cuota.pdf
Cuota.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
OZAMA O METROPOLITANA
Budget Total Value
500,000.01
DOP
Budget Appropriation Value
500,000.01
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.3.01
300,000.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
200,000.01
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago a presentación de factura
500,000.01
DOP
Diciembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
1
1
500,000.01
DOP
Aprobado
Cuota.pdf