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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1108937   Contract reference Dpto. Aeroportuario-2026-00095   Contract description: Contratación de Empresa para el Suministro de Botellones de agua 5GL, Fardos de Botellitas de agua 16 onza y Llenado de Botellones 5GL   Type of Contract Goods   Contract Start: 16/06/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 05/06/2027 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2026-0013   Request Title Contratación de Empresa para el Suministro de Botellones de agua 5GL, Fardos de Botellitas de agua 16 onza y Llenado de Botellones 5GL   Description Contratación de Empresa para el Suministro de Botellones de agua 5GL, Fardos de Botellitas de agua 16 onza y Llenado de Botellones 5 GL   Business Operation DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO   Reply Reference Planeta Azul, SA_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 815,500 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 16/06/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 05/06/2027 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance 27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2309815 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 815,500.00 0.00 0.00 0.00 833,000.00 815,500.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50202310 - Agua mineral 2.3.1.1.01 BOTELLONES DE AGUA 5 GALONES 3,500 UD 70 65 227,500.00 0.00 0.00 0.00 245,000.00 227,500.00         2 50202310 - Agua mineral 2.3.1.1.01 FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA 4,200 UD 140 140 588,000.00 0.00 0.00 0.00 588,000.00 588,000.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de compras formato firma digital_5/6/2026_3_15 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 815,500.00 DOP Budget Appropriation Value 815,500.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 815,500.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   CHEQUE 815,500.00  DOP Agosto 2027 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 Dpto. Aeroportuario-2026-00095 1 815,500.00  DOP Aprobado Dpto._Aeroportuario-2026-00095.pdf