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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.232046
Contract reference
ONE-2018-00137
Contract description:
ADQ. DE DOS (2) COUNTER PARA SER COLOCADOS EN LA RECEPCIÓN DEL PISO 9 DE ESTA INSTITUCIÓN.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
16/05/2018 17:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
16/05/2018 17:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ONE-UC-CD-2018-0041
Request Title
ADQ. DE DOS (2) COUNTER PARA SER COLOCADOS EN LA RECEPCIÓN DEL PISO 9 DE ESTA INSTITUCION
Description
ADQ. DE DOS (2) COUNTER PARA SER COLOCADOS EN LA RECEPCIÓN DEL PISO 9 DE ESTA INSTITUCION
Business Operation
DIVISION ADMINISTRATIV\A
Reply Reference
SKAGEN, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
98,714.08 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
16/05/2018 17:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
16/05/2018 17:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cash
Invoice Payment Deadline
Ready payment
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
ADQ. DE DOS (2) COUNTER EN LAMINA DE 29"X61", PARA SER COLOCADOS EN LA RECEPCIÓN DEL PISO 9 DE ESTA INSTITUCIÓN, SOLICITADO POR LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA. ESTA ORDEN SUSTITUYE LA NO. ONE-2018-00050
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.466244 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
83,656.00
0.00
15,058.08
0.00
74,340.00
98,714.08
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
56111501 - Paquetes de mu
(...)
56111501 - Paquetes de muebles de recepción para oficinas
2.6.1.1.01
COUNTER EN MELAMINA
2
UD
37,170
41,828
83,656.00
0.00
18
15,058.08
0.00
74,340.00
98,714.08
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_16/05/2018_09_05 p.m..Pdf
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CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS-2018.docx
CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS-2018.docx
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Budget Setting
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DA4EF772926455EB7F92C760B75299D3E8AF59FDBDFC0A671A60CE7B411AA90E