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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1104955   Contract reference DPP-2026-00777   Contract description: servicios de mantenimiento de planta física por un Periodo de doce (12) meses, para la Dirección de Prensa del Presidente.   Type of Contract Services   Contract Start: 08/06/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 08/06/2027 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Modified   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DPP-DAF-CM-2026-0016   Request Title servicios de mantenimiento de planta física por un Periodo de doce (12) meses, para la Dirección de Prensa del Presidente.   Description servicios de mantenimiento de planta física por un Periodo de doce (12) meses, para la Dirección de Prensa del Presidente.   Business Operation SERVICIOS GENERALES   Reply Reference DPP   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 401,200 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 08/06/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 08/06/2027 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. MEXICO #10201 EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES PROF. JUAN BOSCH BLOQUE D 10106 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2308651 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 340,000.00 0.00 61,200.00 0.00 500,000.00 401,200.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 72101510 - Mantenimiento (...)72101510 - Mantenimiento o reparación del sistema de plomería 2.2.7.1.01 Mantenimiento o reparación del sistema de plomería 1 UD 100,000 68,000 68,000.00 0.00 18 12,240.00 0.00 100,000.00 80,240.00         2 72102201 - Instalación o (...)72102201 - Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 2.2.8.7.06 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 UD 100,000 68,000 68,000.00 0.00 18 12,240.00 0.00 100,000.00 80,240.00         3 70142011 - Servicios de e(...)70142011 - Servicios de enfriamiento o refrigeración 2.2.9.1.01 Servicios de enfriamiento o refrigeración 1 UD 100,000 68,000 68,000.00 0.00 18 12,240.00 0.00 100,000.00 80,240.00         4 70111703 - Servicios de p(...)70111703 - Servicios de plantación o mantenimiento de jardines 2.2.7.1.02 Servicios de plantación o mantenimiento de jardines 1 UD 100,000 68,000 68,000.00 0.00 18 12,240.00 0.00 100,000.00 80,240.00         5 72101505 - Servicios de c(...)72101505 - Servicios de cerrajería 2.2.9.1.01 Servicios de cerrajería 1 UD 100,000 68,000 68,000.00 0.00 18 12,240.00 0.00 100,000.00 80,240.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name cuota mantenimiento planta fisica.pdf cuota mantenimiento planta fisica.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de servicio formato firma digital_5/6/2026_12_58 p.m..Pdf Download CONTRATO PLANTA FISICA.pdf CONTRATO PLANTA FISICA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 401,200.00 DOP Budget Appropriation Value 401,200.00 DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.1.01 80,240.00  DOP 80,240.00  DOP View 2.2.8.7.06 80,240.00  DOP 80,240.00  DOP View 2.2.9.1.01 160,480.00  DOP 160,480.00  DOP View 2.2.7.1.02 80,240.00  DOP 80,240.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 401,200.00  DOP Julio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1780664130671YV5vi 1 401,200.00  DOP Aprobado Link