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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1123353
Contract reference
UTECO-2026-00139
Contract description:
Adquisición de insumos de limpieza, cocina y baño para suplir las necesidades de los diferentes departamentos de la UTECO.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
21/07/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
22 days ago
(21/08/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
UTECO-DAF-CM-2026-0013
Request Title
Adquisición de insumos de limpieza, cocina y baño para suplir las necesidades de los diferentes departamentos de la UTECO.
Description
Adquisición de insumos de limpieza, cocina y baño para suplir las necesidades de los diferentes departamentos de la UTECO.
Business Operation
Dirección de Servicios Generales
Reply Reference
Oferta - UTECO-DAF-CM-2026-0013
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
34,574 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
21/07/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
22 days ago
(21/08/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Universitaria #100 43000 CIBAO SUR DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2308701 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
29,300.00
0.00
5,274.00
0.00
37,410.00
34,574.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
17
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
Vasos desechables de cartón no.3
5
CAJ
4,200
3,800
19,000.00
0.00
18
3,420.00
0.00
21,000.00
22,420.00
18
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
Vasos desechables de cartón no.3
34
PAQ
225
160
5,440.00
0.00
18
979.20
0.00
7,650.00
6,419.20
20
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
Vasos desechables de cartón no.5
3
CAJ
2,700
1,300
3,900.00
0.00
18
702.00
0.00
8,100.00
4,602.00
21
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
Vasos desechables de cartón no.5
12
PAQ
55
80
960.00
0.00
18
172.80
0.00
660.00
1,132.80
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_3/6/2026_6_35 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
34,574.00
DOP
Budget Appropriation Value
813,740.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
34,574.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago unico
34,574.00
DOP
Junio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
1
1
813,740.00
DOP
Aprobado
Certificacion de Fondos CM-0013 (1).pdf