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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1104886
Contract reference
DCD-2026-00070
Contract description:
Adquisición de quinientos (500) fardos de agua potable envasada, destinados al abastecimiento y consumo del personal operativo y administrativo de la institución.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
05/06/2026 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
06/07/2026 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DCD-DAF-CD-2026-0059
Request Title
Adquisición de quinientos (500) fardos de agua potable envasada, destinados al abastecimiento y consumo del personal operativo y administrativo de la institución.
Description
Adquisición de quinientos (500) fardos de agua potable envasada, destinados al abastecimiento y consumo del personal operativo y administrativo de la institución, garantizando calidad, higiene y disponibilidad durante las jornadas de trabajo y actividades institucionales.
Business Operation
División de Almacén y Suministro
Reply Reference
DCD-DAF-CD-2026-0059 - PLANETA AZUL SA
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
65,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
05/06/2026 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
06/07/2026 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2308642 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
65,000.00
0.00
0.00
0.00
65,000.00
65,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Fardos de agua 20/1
500
UD
130
130
65,000.00
0.00
0.00
0.00
65,000.00
65,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_3/6/2026_5_57 p.m..Pdf
Download
Orden de compra de Planeta azul Fardos de agua_0001.pdf
Orden de compra de Planeta azul Fardos de agua_0001.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
65,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
65,000.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
65,000.00
DOP
65,000.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de quinientos (500) fardos de agua potable envasada, destinados al abastecimiento y consumo del personal operativo y administrativo de la institución.
65,000.00
DOP
Julio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1780670985443egGqk
1
65,000.00
DOP
Aprobado
Link