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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1104394   Contract reference HMJA-2026-00079   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES DESECHABLES   Type of Contract Goods   Contract Start: 03/06/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 10 days ago (03/09/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference HMJA-DAF-CD-2026-0028   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES DESECHABLES   Description ADQUISICION DE MATERIALES DESECHABLES   Business Operation DESPENSA   Reply Reference Suplimade proceso No. HMJA-DAF-CD-2026-0028   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 116,599.65 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 03/06/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 10 days ago (03/09/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance La frorntera, Jima Abajo CIBAO SUR DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2308740 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 98,813.25 0.00 17,786.40 0.00 136,250.00 116,599.65         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 48101902 - Cubertería par(...)48101902 - Cubertería para servicio de comidas 2.3.9.5.01 CUCHARA PLASTICA 10 CAJ 1,000 616.95 6,169.50 0.00 18 1,110.51 0.00 10,000.00 7,280.01         2 73181103 - Servicios de e(...)73181103 - Servicios de envoltura 2.2.9.1.01 PAPEL EMPACAR ALIMENTOS PVC 4 UD 1,200 1,074.15 4,296.60 0.00 18 773.39 0.00 4,800.00 5,069.99         3 52152005 - Platos pequeño(...)52152005 - Platos pequeños para uso doméstico 2.3.9.5.01 FALDO PLATO DE BANDEJA PEQ 125*4 6 PAQ 1,800 2,164.83 12,988.98 0.00 18 2,338.02 0.00 10,800.00 15,327.00         4 52152005 - Platos pequeño(...)52152005 - Platos pequeños para uso doméstico 2.3.9.5.01 ENVASE DE HABICHUELA #4 PEQ 100 PAQ 300 176.83 17,683.00 0.00 18 3,182.94 0.00 30,000.00 20,865.94         5 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 TAPAS DE ENVASE HABICHUELA #4 100 PAQ 300 186.19 18,619.00 0.00 18 3,351.42 0.00 30,000.00 21,970.42         6 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 VASOS RIGIDOS #10 1/50 2 CAJ 4,200 3,627.88 7,255.76 0.00 18 1,306.04 0.00 8,400.00 8,561.80         7 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 VASOS RIGIDOS #7 1/50 10 CAJ 3,000 1,843.14 18,431.40 0.00 18 3,317.65 0.00 30,000.00 21,749.05         8 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 VASOS RIGIDOS #2.5 1 PAQ 4,500 6,351.27 6,351.27 0.00 18 1,143.23 0.00 4,500.00 7,494.50         9 48101909 - Teteras o cafe(...)48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas 2.3.9.5.01 GRECA PARA 12 TAZAS 2 UD 1,200 1,019.07 2,038.14 0.00 18 366.87 0.00 2,400.00 2,405.01         10 52152005 - Platos pequeño(...)52152005 - Platos pequeños para uso doméstico 2.3.9.5.01 ENVASE PLASTICO CANTINA 10 UD 110 43.51 435.10 0.00 18 78.32 0.00 1,100.00 513.42         11 52141526 - Cafeteras para(...)52141526 - Cafeteras para uso doméstico 2.6.1.4.01 TERMO PARA CAFE 5 UD 850 908.9 4,544.50 0.00 18 818.01 0.00 4,250.00 5,362.51 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_3/6/2026_5_15 p.m..Pdf Download ORDEN COMPRA SUPLIMADE.pdf ORDEN COMPRA SUPLIMADE.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 116,599.65 DOP Budget Appropriation Value 116,599.65 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 106,167.15  DOP ---- View 2.2.9.1.01 5,069.99  DOP ---- View 2.6.1.4.01 5,362.51  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 116,599.65  DOP Julio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 1 1 116,599.65  DOP Aprobado CERTIFICACION DESECHABLES (2).pdf