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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1114905
Contract reference
INDRHI-2026-00324
Contract description:
:COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA Y LLENADO DE BOTELLONES PARA EL SUMINISTRO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE AMBOS EDIFICIOS
Type of Contract
Goods
Contract Start:
03/07/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
1 day left
(31/08/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDRHI-DAF-CD-2026-0264
Request Title
COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA Y LLENADO DE BOTELLONES PARA EL SUMINISTRO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE AMBOS EDIFICIOS
Description
COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA Y LLENADO DE BOTELLONES PARA EL SUMINISTRO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE AMBOS EDIFICIOS
Business Operation
DIVISION DE PLANTA FISICA
Reply Reference
COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA Y LLENADO DE BOTELLON
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
90,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
03/07/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
1 day left
(31/08/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
INDRHI
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2308913 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
90,000.00
0.00
0.00
0.00
90,000.00
90,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01
LLENADO DE AGUA ( AGUA PURIFICADA DE BOTELLONES 5GLS
1,500
UD
60
60
90,000.00
0.00
0.00
0.00
90,000.00
90,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_3/6/2026_3_05 p.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_3/6/2026_3_17 p.m..Pdf
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EG1780499987281PPhrF.pdf
EG1780499987281PPhrF.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
90,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
90,000.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
90,000.00
DOP
90,000.00
DOP
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ID
Description
Value
Month
Year
0
Nombre:COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA Y LLENADO DE BOTELLONES PARA EL SUMINISTRO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE AMBOS EDIFICIOS
90,000.00
DOP
Julio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1780499987281PPhrF
1
90,000.00
DOP
Aprobado
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