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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1104256   Contract reference SRSO-2026-00098   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIONES DE ÁREA DE SALUD, CENTROS DE DIAGNÓSTICO Y CPNA DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD OZAMA (SRSO).   Type of Contract Goods   Contract Start: 03/06/2026 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 03/12/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SRSO-DAF-CM-2026-0033   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIONES DE ÁREA DE SALUD, CENTROS DE DIAGNÓSTICO Y CPNA DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD OZAMA (SRSO).   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIONES DE ÁREA DE SALUD, CENTROS DE DIAGNÓSTICO Y CPNA DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD OZAMA (SRSO). DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES .   Business Operation ALMACEN DE SUMINISTROS   Reply Reference GASTABLE DE OZAMA 0033   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 148,534.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 08/06/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 26/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance DR. DELGADO NUMERO 304 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2308211 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 136,860.00 0.00 11,674.80 0.00 279,400.00 148,534.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpeta Archivadora Binding Case con Argollas/Juegos 50 UD 300 251 12,550.00 0.00 18 2,259.00 0.00 15,000.00 14,809.00         4 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Binder clips (Billetero) 19 mm, caja 12/1 10 CAJ 30 13 130.00 0.00 18 23.40 0.00 300.00 153.40         8 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clip Grande para Papel 50mm, Caja 100/1 Uds 500 CAJ 35 22.5 11,250.00 0.00 18 2,025.00 0.00 17,500.00 13,275.00         9 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clip Grande para Papel 33mm, Caja 100/1 Uds 500 CAJ 20 9 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 10,000.00 5,310.00         12 44122106 - Alfileres o ta(...)44122106 - Alfileres o taches 2.3.9.2.01 Chincheta, caja 100/1 60 CAJ 35 25 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 2,100.00 1,770.00         14 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 Cinta Adhesiva Transparente 3/4, rollo 100 UD 25 17.8 1,780.00 0.00 18 320.40 0.00 2,500.00 2,100.40         17 44122016 - Sujetador de d(...)44122016 - Sujetador de documentos 2.3.9.2.01 Ganchos para folder macho y hembra 7cm, Caja 50/1 Uds. 50 CAJ 60 45 2,250.00 0.00 18 405.00 0.00 3,000.00 2,655.00         18 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 Goma de Borrar 700 UD 20 6 4,200.00 0.00 18 756.00 0.00 14,000.00 4,956.00         26 44111906 - Tableros de ti(...)44111906 - Tableros de tiza o accesorios 2.3.9.2.01 Pizarra Magica 24" x 36" 120 UD 1,400 600 72,000.00 0.00 0 0.00 0.00 168,000.00 72,000.00         36 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Tijera de Oficina 550 UD 40 34 18,700.00 0.00 18 3,366.00 0.00 22,000.00 22,066.00         39 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 Pila (bateria) AA 200 UD 60 20 4,000.00 0.00 18 720.00 0.00 12,000.00 4,720.00         40 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 Pila (bateria) AAA 200 UD 65 20 4,000.00 0.00 18 720.00 0.00 13,000.00 4,720.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download CERT CUOTA COMPROMISO PATRON OFFICE.pdf CERT CUOTA COMPROMISO PATRON OFFICE.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_3/6/2026_1_28 p.m..Pdf Download ORDEN NO. SRSO-2026-00098 PADRON OFFICE.pdf ORDEN NO. SRSO-2026-00098 PADRON OFFICE.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 148,534.80 DOP Budget Appropriation Value 148,534.80 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 9,440.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 139,094.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIONES DE ÁREA DE SALUD, CENTROS DE DIAGNÓSTICO Y CPNA DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD OZAMA (SRSO). 148,534.80  DOP Agosto 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 DAF-SRSO-CC-06-03 1 148,534.80  DOP Aprobado CERT CUOTA COMPROMISO PATRON OFFICE.pdf