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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1104249   Contract reference SRSO-2026-00097   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIONES DE ÁREA DE SALUD, CENTROS DE DIAGNÓSTICO Y CPNA DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD OZAMA (SRSO).   Type of Contract Goods   Contract Start: 03/06/2026 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 03/12/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SRSO-DAF-CM-2026-0033   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIONES DE ÁREA DE SALUD, CENTROS DE DIAGNÓSTICO Y CPNA DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD OZAMA (SRSO).   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIONES DE ÁREA DE SALUD, CENTROS DE DIAGNÓSTICO Y CPNA DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD OZAMA (SRSO). DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES .   Business Operation ALMACEN DE SUMINISTROS   Reply Reference SRSO-DAF-CM-2026-003   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 438,714.35 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 08/06/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 26/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance DR. DELGADO NUMERO 304 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2307918 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 404,976.20 0.00 33,738.15 0.00 765,600.00 438,714.35         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         5 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Binder clips (Billetero) 25 mm, caja 12/1 250 CAJ 45 17.46 4,365.00 0.00 18 785.70 0.00 11,250.00 5,150.70         6 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Binder clips (Billetero) 32 mm, caja 12/1 250 CAJ 55 26.27 6,567.50 0.00 18 1,182.15 0.00 13,750.00 7,749.65         7 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Binder clips (Billetero) 51 mm, caja 12/1 200 CAJ 100 63.55 12,710.00 0.00 18 2,287.80 0.00 20,000.00 14,997.80         10 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Bolígrafo Azul, caja 12/1 2,000 CAJ 100 52.2 104,400.00 0.00 0 0.00 0.00 200,000.00 104,400.00         11 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Bolígrafo Rojo, caja 12/1 10 CAJ 100 52.2 522.00 0.00 0 0.00 0.00 1,000.00 522.00         13 31201517 - Cinta para emp(...)31201517 - Cinta para empaquetar 2.3.9.9.05 Cinta para empaquetar 2 pulg, rollos 1,000 UD 60 33.22 33,220.00 0.00 18 5,979.60 0.00 60,000.00 39,199.60         15 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 Cinta de Escribir para Maquina Sumadora (Negro/Rojo), Uds 10 UD 95 38.13 381.30 0.00 18 68.63 0.00 950.00 449.93         16 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 Corrector Liquido 900 UD 30 20.67 18,603.00 0.00 18 3,348.54 0.00 27,000.00 21,951.54         19 44101707 - Unidades de gr(...)44101707 - Unidades de grapadoras 2.3.9.2.01 Grapas (estándar), Caja 5000/1 Uds 650 UD 40 23.9 15,535.00 0.00 18 2,796.30 0.00 26,000.00 18,331.30         20 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcador de Pizarra Mágica 600 UD 15 13.18 7,908.00 0.00 18 1,423.44 0.00 9,000.00 9,331.44         21 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcador Permanente 1,500 UD 10 8.39 12,585.00 0.00 18 2,265.30 0.00 15,000.00 14,850.30         23 44101716 - Unidades de pe(...)44101716 - Unidades de perforación de orificios 2.3.9.2.01 Perforadora de dos (2) hoyos 12 UD 200 130.5 1,566.00 0.00 18 281.88 0.00 2,400.00 1,847.88         24 44101716 - Unidades de pe(...)44101716 - Unidades de perforación de orificios 2.3.9.2.01 Perforadora de tres (3) hoyos 12 UD 250 201.7 2,420.40 0.00 18 435.67 0.00 3,000.00 2,856.07         25 44111906 - Tableros de ti(...)44111906 - Tableros de tiza o accesorios 2.3.9.2.01 Pizarra de Corcho 24" x 36" 120 UD 1,250 426 51,120.00 0.00 0 0.00 0.00 150,000.00 51,120.00         27 44121628 - Contenedores o(...)44121628 - Contenedores o dispensadores de clips 2.3.9.2.01 Dispensador Magnético de Clip 200 UD 35 25.42 5,084.00 0.00 18 915.12 0.00 7,000.00 5,999.12         29 44111509 - Sujetadores de(...)44111509 - Sujetadores de esferos o lápices 2.3.9.2.01 Porta Revistas Vertical Plastico 120 UD 150 101.7 12,204.00 0.00 18 2,196.72 0.00 18,000.00 14,400.72         31 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Resaltadores Diferentes Colores 1,500 UD 10 10.42 15,630.00 0.00 18 2,813.40 0.00 15,000.00 18,443.40         32 44122026 - Garras para pa(...)44122026 - Garras para papel 2.3.9.2.01 Sacagrapas 350 UD 25 13.6 4,760.00 0.00 18 856.80 0.00 8,750.00 5,616.80         35 44122012 - Portapapeles 2.3.9.2.01 Tabla Pisa Papel Plastica 500 UD 115 67.79 33,895.00 0.00 18 6,101.10 0.00 57,500.00 39,996.10         38 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 Lápiz de Carbón No. 2, Cajas 12/1 uds 1,500 CAJ 80 41 61,500.00 0.00 0 0.00 0.00 120,000.00 61,500.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download CERT CUOTA COMPROMISO TECH PLUS.pdf CERT CUOTA COMPROMISO TECH PLUS.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_3/6/2026_1_21 p.m..Pdf Download ORDEN NO. SRSO-2026-00097 TECH PLUS.pdf ORDEN NO. SRSO-2026-00097 TECH PLUS.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 148,534.80 DOP Budget Appropriation Value 148,534.80 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 9,440.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 139,094.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIONES DE ÁREA DE SALUD, CENTROS DE DIAGNÓSTICO Y CPNA DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD OZAMA (SRSO). 148,534.80  DOP Agosto 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 DAF-SRSO-CC-06-03 1 148,534.80  DOP Aprobado CERT CUOTA COMPROMISO PATRON OFFICE.pdf