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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1104810 
Contract referenceCORPHOTEL-2026-00037 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES PARA PINTAR LA PISCINA DEL PROYECTO VACACIONAL ERCILIA PEPIN 
Goods 
Contract Start:
05/06/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
28/07/2027 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateModified 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CORPHOTEL-DAF-CD-2026-0025 
ADQUISICION DE MATERIALES PARA PINTAR LA PISCINA DEL PROYECTO VACACIONAL ERCILIA PEPIN 
ADQUISICION DE MATERIALES PARA PINTAR LA PISCINA DEL PROYECTO VACACIONAL ERCILIA PEPIN 
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA  
ADQUISICION DE MATERIAKES_EXT 
GoodsDominicana 
72,135.02 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
05/06/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/08/2027 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. NMexico, casi esq. 30 de Marzo, Oficinas Gubernamentales Bloque C DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2307728 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
61,131.380.0011,003.640.0072,135.0372,135.02
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31211505 - Pinturas de ac(...)
2.3.7.2.06Pntura Epoxica azul Claro20UD2,911.932,467.7449,354.760.00188,883.860.0058,238.6058,238.62
    
2
31211801 - Removedores de(...)
2.3.7.2.06Disolvente epoxi10UD965.99818.648,186.360.00181,473.540.009,659.909,659.90
    
3
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04Mota Epoxi6UD216.14183.171,099.020.0018197.820.001,296.841,296.84
    
4
31211917 - Cubiertas para(...)
2.3.9.9.05Porta Rolo4UD254.01215.26861.050.0018154.990.001,016.041,016.04
    
5
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brochas de 44UD260.5220.76883.050.0018158.950.001,042.001,042.00
    
6
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brochas de 32UD184.15156.06312.120.001856.180.00368.30368.30
    
7
11162116 - Tela de fique (...)
2.3.2.1.01Estopa de Hilo5UD102.6787435.020.001878.300.00513.35513.32
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
72,135.02 DOP
72,135.02 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.0667,898.52  DOP----View
2.3.6.3.042,707.14  DOP----View
2.3.9.9.051,016.04  DOP----View
2.3.2.1.01513.32  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  ADQUISICION DE MATERIALES PARA PINTAR LA PISCINA DEL PROYECTO VACACIONAL ERCILIA PEPIN72,135.02  DOPDiciembre2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026DADFI-0612172,135.02  DOP