1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1103840   Contract reference FOMISAR-2026-00022   Contract description: Se requiere la Compra de Material Gastable para Oficina, para reponer el inventario para el trimestre Abril – Junio 2026.   Type of Contract Goods   Contract Start: 03/06/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 03/07/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference FOMISAR-DAF-CD-2026-0016   Request Title MATERIAL GASTABLE DE OFICINA T2 (Abril - JUnio 2026)   Description MATERIAL GASTABLE DE OFICINA T2 (Abril - JUnio 2026) : Se requiere la Compra de Material Gastable de Oficina, para reponer el inventario para el trimestre (Abril - Junio 2026)   Business Operation RECEPCION   Reply Reference FOMISAR-DAF-CD-2026-0016 (Las Mellizas)_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 11,045.98 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 03/06/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 03/07/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance MARIA TRINIDAD SANCHEZ No. 23 43000 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: LOS ARTICULOS DEBERAN SER ENTREGADOS EN EL EDIFICIO DE FOMISAR (calle María Trinidad Sánchez, No. 24, Cotuí, R. D.) Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2307822 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 9,361.00 0.00 0.00 1,684.98 11,860.00 11,045.98         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 44122010 - Separadores 2.3.9.2.01 SEPARADORES DE PAGINAS 2 PAQ 170 55.08 110.17 0.00 0.00 18 19.83 340.00 130.00   Mis observaciones:'Paquetes de 5 Colores (Mínimo) 120 Sheets             3 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 PAPEL 8.5 X 11" 30 RESMA 250 194.92 5,847.45 0.00 0.00 18 1,052.54 7,500.00 6,899.99   Mis observaciones:'Bon 20 Blanco, de Alta Calidad, Xerográfico, Resma de 500 Hojas             5 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 BATERIAS AA 12 UD 60 40.68 488.14 0.00 0.00 18 87.87 720.00 576.01   Mis observaciones:'Alcalina             6 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 BATERIAS AAA 5 UD 60 40.68 203.39 0.00 0.00 18 36.61 300.00 240.00   Mis observaciones:'Alcalina             7 44121504 - Sobres de vent(...)44121504 - Sobres de ventana 2.3.9.2.01 SOBRES CON VENTANAS 500 UD 6 5.42 2,711.85 0.00 0.00 18 488.13 3,000.00 3,199.98   Mis observaciones:'Sobre Blanco con ventana, Con impresión de Nombre y Logo de FOMISAR     Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_2/6/2026_5_38 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code 43000 Budget Total Value 11,045.98 DOP Budget Appropriation Value 11,045.98 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 3,329.98  DOP ---- View 2.3.3.1.01 6,899.99  DOP ---- View 2.3.9.6.01 816.01  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   FOMISAR-DAF-CD-2026-0016 11,045.98  DOP Junio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 FOMISAR-DAF-CD-2026-0016 1 11,045.98  DOP Aprobado SOLIC. y CERTIFIC. CUOTA COMPROMISO FOMISAR-DAF-CD-2026-0016.pdf