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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1104190 
Contract referenceIGNJJHM-2026-00022 
Contract description:Adquisición de artículos y materiales de ferretería para uso del Instituto Geográfico Nacional José Joaquín Hungría Morell (IGNJJHM) 
Goods 
Contract Start:
03/06/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
15 days ago (30/07/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
IGNJJHM-DAF-CD-2026-0020 
Adquisición de artículos y materiales de ferretería para uso del Instituto Geográfico Nacional José Joaquín Hungría Morell (IGNJJHM) 
Adquisición de artículos y materiales de ferretería para uso del Instituto Geográfico Nacional José Joaquín Hungría Morell (IGNJJHM) 
Departamento Servicios Generales 
Cotización IGN _EXT 
GoodsDominicana 
21,149.99 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
03/06/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
19/06/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2307817 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
17,923.730.003,226.260.0021,150.0021,149.99
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31211917 - Cubiertas para(...)
2.3.9.9.05Mota anti gotas5UD7563.56317.800.001857.200.00375.00375.00
    
2
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Pintura blanca satinada 10GAL1,6001,355.9313,559.300.00182,440.670.0016,000.0015,999.97
    
3
31211909 - Bandejas de pi(...)
2.3.6.3.04Bandeja de pintar3UD150127.12381.360.001868.640.00450.00450.00
    
4
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04Porta rolos de pintar 5UD150127.12635.600.0018114.410.00750.00750.01
    
5
27112813 - Vara de extens(...)
2.3.9.8.02Palo de extensión de 4 pies1UD250211.85211.850.001838.130.00250.00249.98
    
6
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99Masilla acrílica2UD1,000847.461,694.920.0018305.090.002,000.002,000.01
    
7
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brocha de pintar de 3 pulgadas5UD150127.12635.600.0018114.410.00750.00750.01
    
8
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99Masilla de Sheetrock 1/4 1UD375317.8317.800.001857.200.00375.00375.00
    
9
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Lija de agua 1505UD4033.9169.500.001830.510.00200.00200.01
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
14682
21,149.99 DOP
21,149.99 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.05375.00  DOP
375.00  DOP
View
2.3.7.2.0615,999.97  DOP
15,999.97  DOP
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2.3.6.3.042,150.03  DOP
2,150.03  DOP
View
2.3.9.8.02249.98  DOP
249.98  DOP
View
2.3.7.2.992,375.01  DOP
2,375.01  DOP
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Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago articulos de ferreteria21,149.99  DOPJulio2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG1780422840351h5HLw121,149.99  DOPLink