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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1109249   Contract reference PASAPORTES-2026-00050   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES.   Type of Contract Goods   Contract Start: 12/06/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/09/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PASAPORTES-DAF-CM-2026-0016   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES.   Business Operation Depto Almacen y Suministro   Reply Reference GBM ESPECIALIDADES_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 894,587.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 12/06/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/09/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. John F. Kennedy. Esq. Fernando Alberto Defilló · Distrito Nacional, República Dominicana   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2307810 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 758,125.00 0.00 136,462.50 0.00 900,000.00 894,587.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador en espray, envase de 8oz (227G). 300 UD 295 250 75,000.00 0.00 18 13,500.00 0.00 88,500.00 88,500.00         2 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador en pasta para baño tipo Piedra de olor a vainilla 40gramos 300 UD 112.1 90 27,000.00 0.00 18 4,860.00 0.00 33,630.00 31,860.00         3 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas ultrarresistentes 17x22 4 galones 200 PAQ 295 250 50,000.00 0.00 18 9,000.00 0.00 59,000.00 59,000.00         4 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas ultrarresistentes 30 galones 26 x 33, 10/1 200 PAQ 531 450 90,000.00 0.00 18 16,200.00 0.00 106,200.00 106,200.00         5 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas ultrarresistentes tanques capacidad (55) galones 200 PAQ 767 650 130,000.00 0.00 18 23,400.00 0.00 153,400.00 153,400.00         6 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillo verde con esponja 100 UD 88.5 75 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 8,850.00 8,850.00         7 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabón líquido para fregar, olor a limón (GALON) 100 UD 324.5 275 27,500.00 0.00 18 4,950.00 0.00 32,450.00 32,450.00         8 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toalla microfibra para limpeza 200 UD 106.2 90 18,000.00 0.00 18 3,240.00 0.00 21,240.00 21,240.00         9 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Repuestos de ambientador en espray, para dispensador. 100 UD 885 750 75,000.00 0.00 18 13,500.00 0.00 88,500.00 88,500.00         10 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suaper de algodón con palo no. 36 150 UD 324.5 275 41,250.00 0.00 18 7,425.00 0.00 48,675.00 48,675.00         11 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suaper de algodón con palo no. 32 150 UD 295 250 37,500.00 0.00 18 6,750.00 0.00 44,250.00 44,250.00         12 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suaper de algodón con palo no. 38 150 UD 354 300 45,000.00 0.00 18 8,100.00 0.00 53,100.00 53,100.00         13 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 Cepillo de inodoro con base 75 UD 206.5 175 13,125.00 0.00 18 2,362.50 0.00 15,487.50 15,487.50         14 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Desinfectante spray elimina olores, 19oz 50 UD 1,134.85 900 45,000.00 0.00 18 8,100.00 0.00 56,742.50 53,100.00         15 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guante para limpieza, ultrarresistente, tamaño M y L paq. 2/1 150 PAQ 206.5 175 26,250.00 0.00 18 4,725.00 0.00 30,975.00 30,975.00         16 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba plástica con palo 200 UD 295 250 50,000.00 0.00 18 9,000.00 0.00 59,000.00 59,000.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_2/6/2026_3_58 p.m..Pdf Download ORDEN FIRMADA MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf ORDEN FIRMADA MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 894,587.50 DOP Budget Appropriation Value 894,587.50 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 894,587.50  DOP 894,587.50  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago Total 894,587.50  DOP Junio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1780926800947cmXn9 1 894,587.50  DOP Aprobado Link