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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1104975 
Contract referenceGCPS-2026-00106 
Contract description:Adquisicion de Materiales Gastables para diferentes Programas del Gabinete Social (Dirigido a Mipyme) 
Goods 
Contract Start:
05/06/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/03/2027 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
GCPS-DAF-CM-2026-0017 
Adquisicion de Materiales Gastables para diferentes Programas del Gabinete Social (Dirigido a Mipyme) 
Adquisicion de Materiales Gastables para diferentes Programas del Gabinete Social (Dirigido a Mipyme) 
Dirección Centro de Desarrollo Integral de la Mujer (CEDIMU). 
GCPS-DAF-CM-2026-0017  
GoodsDominicana 
129,776.4 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
05/06/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/03/2027 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
v. Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 3er. Nivel, Miraflores OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2299316 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
109,980.000.0019,796.400.00155,150.00129,776.40
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01Tóner para impresoras o fax3UD8,0004,59013,770.000.00182,478.600.0024,000.0016,248.60
    
1
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01Carpetas100UD57539039,000.000.00187,020.000.0057,500.0046,020.00
    
2
44122002 - Protectores de(...)
2.3.9.2.01Protectores de hojas10CAJ5001491,490.000.0018268.200.005,000.001,758.20
    
3
55121612 - Etiquetas para(...)
2.3.9.2.01Etiquetas para impresoras1CAJ11,0009,9909,990.000.00181,798.200.0011,000.0011,788.20
    
4
14111506 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01Papel para impresión de computadores75RESMA55019014,250.000.00182,565.000.0041,250.0016,815.00
    
4
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos2UD7009901,980.000.0018356.400.001,400.002,336.40
    
5
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Bolsas de basura50PAQ30059029,500.000.00185,310.000.0015,000.0034,810.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
545,632.00 DOP
545,632.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.3.01259,600.00  DOP
259,600.00  DOP
View
2.3.9.9.0195,580.00  DOP
95,580.00  DOP
View
2.3.9.9.0514,160.00  DOP
14,160.00  DOP
View
2.3.9.2.019,676.00  DOP
9,676.00  DOP
View
2.3.3.1.01118,000.00  DOP
118,000.00  DOP
View
2.6.1.1.0148,616.00  DOP
7,616.00  DOP
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Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Credito545,632.00  DOPJulio2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG1780497712565gGmha1545,632.00  DOPLink