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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1107724   Contract reference INESPRE-2026-00088   Contract description: Adquisición de materiales de limpieza para el mantenimiento adecuado de las áreas de la institución   Type of Contract Goods   Contract Start: 12/06/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/01/2027 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference INESPRE-DAF-CM-2026-0031   Request Title Adquisición de materiales de limpieza para el mantenimiento adecuado de las áreas de la institución   Description Adquisición de materiales de limpieza para el mantenimiento adecuado de las áreas de la institución   Business Operation Departamento Administrativo   Reply Reference INESPRE-DAF-CM-2026-0031_CP001   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 175,162.15 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 15/06/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 19/06/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de Febrero esq. Gregorio Luperón, edificio del Instituto Agrario Dominicano (IAD), 4to. piso.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2304757 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 148,442.50 0.00 0.00 26,719.65 100,770.00 175,162.15         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR EN SPRAY GLADE 8 OZ. MANZANA, CANELA Y LIMÓN 48 UD 140 156.25 7,500.00 0.00 0.00 18 1,350.00 6,720.00 8,850.00         2 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO 3M LA MAQUINA 30 UD 20 12.5 375.00 0.00 0.00 18 67.50 600.00 442.50         3 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 CEPILLO DE PARED 24 UD 100 41.25 990.00 0.00 0.00 18 178.20 2,400.00 1,168.20         7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO SACO 30 UD 1,000 775 23,250.00 0.00 0.00 18 4,185.00 30,000.00 27,435.00         8 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA PLÁSTICAS 70 UD 250 118.75 8,312.50 0.00 0.00 18 1,496.25 17,500.00 9,808.75         9 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 GUANTES MANO FUERTE (PARES) 150 UD 150 75 11,250.00 0.00 0.00 18 2,025.00 22,500.00 13,275.00         13 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 SUAPER #32 50 UD 170 137.5 6,875.00 0.00 0.00 18 1,237.50 8,500.00 8,112.50         14 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACON PARA OFICINA 24 UD 200 125 3,000.00 0.00 0.00 18 540.00 4,800.00 3,540.00         15 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS PARA ZAFACON BLANCA BIODEGRADABLE 150 CAJ 25 127 19,050.00 0.00 0.00 18 3,429.00 3,750.00 22,479.00         16 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS PARA ZAFACON BLANCA BIODEGRADABLE 160 CAJ 25 424 67,840.00 0.00 0.00 18 12,211.20 4,000.00 80,051.20 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ORDEN DE COMPRA 2026-00088 MAX COMERCIAL.pdf ORDEN DE COMPRA 2026-00088 MAX COMERCIAL.pdf Download CUOTA A COMPROMETER 2212.pdf MAX COMERCIAL.pdf CUOTA A COMPROMETER 2212.pdf MAX COMERCIAL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 175,162.15 DOP Budget Appropriation Value 175,162.15 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 175,162.15  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de materiales de limpieza para el mantenimiento adecuado de las áreas de la institución 175,162.15  DOP Agosto 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 2212 1 175,162.15  DOP Aprobado CUOTA A COMPROMETER 2212.pdf MAX COMERCIAL.pdf