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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1117787
Contract reference
HRJPP-2026-00198
Contract description:
ADQUSICION DE ACTIVO FIJO (MAMPARA)
Type of Contract
Services
Contract Start:
29/05/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
19 days left
(29/09/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
HRJPP-DAF-CM-2026-0034
Request Title
ADQUISICION DE ACTIVO FIJO (MAMPARA)
Description
ADQUISICION DE ACTIVO FIJO (MAMPARA)
Business Operation
HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA
Reply Reference
ADQUISICIO DE ACTIVO FIJO (MAMPARA)_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
344,310.43 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
29/05/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
19 days left
(29/09/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA 91000 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2305203 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
291,788.50
0.00
52,521.93
0.00
291,788.50
344,310.43
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
2.2.7.2.02
LAMINA DE PLOMO ELECTROLITICO 99.9% PUREZA (GROSOR 1/16)
1
UD
48,631.42
48,631.42
48,631.42
0.00
18
8,753.66
0.00
48,631.42
57,385.08
1
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
2.2.7.2.02
PINTURA T TOPE DE CRISTAL
1
UD
37,530.04
37,530.04
37,530.04
0.00
18
6,755.41
0.00
37,530.04
44,285.45
1
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
2.2.7.2.02
LAMINA DE PLOMO GRADO MEDICO LEADES (GROSOR 1/32)
1
UD
29,414.4
29,414.4
29,414.40
0.00
18
5,294.59
0.00
29,414.40
34,708.99
1
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
2.2.7.2.02
VISOR DE CRISTAL PLOMADO ANTI-RADIACION 12"X12 (1/16"PB EQ)
2
UD
41,529.6
41,529.6
83,059.20
0.00
18
14,950.66
0.00
83,059.20
98,009.86
1
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
2.2.7.2.02
PANEL DE YESO GYPSUM (PANEL REY) ESTANDAR
3
UD
991.52
991.52
2,974.56
0.00
18
535.42
0.00
2,974.56
3,509.98
1
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
2.2.7.2.02
PELIFERIA METALICA: DURMIENTE Y PARAL 2 1/2" CAL. 25
9
UD
151.41
151.41
1,362.69
0.00
18
245.28
0.00
1,362.69
1,607.97
1
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
2.2.7.2.02
ACCESORIOS DE FIJACION Y TERMINACION (MADERA, TORNILLERRIA,MASILLA)
1
PAQ
3,816.19
3,816.19
3,816.19
0.00
18
686.91
0.00
3,816.19
4,503.10
1
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
2.2.7.2.02
MANO DE OBRA: INSTALACION DE BLINDAJE Y SELLADO DE JUNTAS
1
UD
85,000
85,000
85,000.00
0.00
18
15,300.00
0.00
85,000.00
100,300.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_29/5/2026_4_52 p.m..Pdf
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0034CERTIFICAD CUOTA COMPROMETER_0001.pdf
0034CERTIFICAD CUOTA COMPROMETER_0001.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
344,310.43
DOP
Budget Appropriation Value
344,310.43
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.02
344,310.43
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
344,310.43
DOP
Septiembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
2026-0034
2
344,310.43
DOP
Aprobado
0034CERTIFICAD CUOTA COMPROMETER_0001.pdf