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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1123754   Contract reference EDESUR-2026-00296   Contract description: Adquisición de Materiales Plan de Emergencia Nacional del Sector Electrico   Type of Contract Goods   Contract Start: 4 days ago (31/07/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 08/06/2027 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-08-ProcesosExcepcion   Request Reference EDESUR-MAE-PEEN-2026-0005   Request Title Adquisición de Materiales Plan de Emergencia Nacional del Sector Electrico   Description Adquisición de Materiales Plan de Emergencia Nacional del Sector Electrico   Business Operation Dirección Gestión de Proyectos   Reply Reference Propuesta_EDESUR-MAE-PEEN-2026-0005   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 2,914,884.97 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DDP - Entregado con derechos pagados (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 4 days ago (31/07/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 08/06/2027 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida Tiradentes No. 47, Ensanche Naco OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2300066 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 2,470,241.50 0.00 444,643.47 0.00 5,001,274.55 2,914,884.97         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         13 39121311 - Accesorios elé(...)39121311 - Accesorios eléctricos 2.3.9.6.01 INTERRUPTOR TERMOMAG. 2P 40 A 1,026 UD 291.71 165 169,290.00 0.00 18 30,472.20 0.00 299,294.46 199,762.20         15 39121311 - Accesorios elé(...)39121311 - Accesorios eléctricos 2.3.9.6.01 INTERRUPTOR TERMOMAG. 2P 10A 262 UD 382.91 165 43,230.00 0.00 18 7,781.40 0.00 100,322.42 51,011.40         16 39121311 - Accesorios elé(...)39121311 - Accesorios eléctricos 2.3.9.6.01 INTERRUPTOR TERMOMAG. 2P 32A 200 UD 513.3 165 33,000.00 0.00 18 5,940.00 0.00 102,660.00 38,940.00         17 39121311 - Accesorios elé(...)39121311 - Accesorios eléctricos 2.3.9.6.01 INTERRUPTOR TERMOMAG. 2P 6A 125V DC 1,610 UD 465.44 165 265,650.00 0.00 18 47,817.00 0.00 749,358.40 313,467.00         20 39121311 - Accesorios elé(...)39121311 - Accesorios eléctricos 2.3.9.6.01 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIN DE DOS (2) POLOS 2 A 5,737 UD 375.81 165 946,605.00 0.00 18 170,388.90 0.00 2,156,021.97 1,116,993.90         21 39121311 - Accesorios elé(...)39121311 - Accesorios eléctricos 2.3.9.6.01 LIMIT SWIHT PARA MUDULO DE MEDICION CONCEN 3,775 UD 348.1 217.66 821,666.50 0.00 18 147,899.97 0.00 1,314,077.50 969,566.47         23 39121311 - Accesorios elé(...)39121311 - Accesorios eléctricos 2.3.9.6.01 BORNA INSERT. 15 KV SERIE 200A 50 UD 3,429.62 2,850 142,500.00 0.00 18 25,650.00 0.00 171,481.00 168,150.00         24 39121311 - Accesorios elé(...)39121311 - Accesorios eléctricos 2.3.9.6.01 TUBO PORTAFUSIBLE EXPULSIÓN 15 KV 100 A 40 UD 2,701.47 1,207.5 48,300.00 0.00 18 8,694.00 0.00 108,058.80 56,994.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CONTRATO PUNTO MARKET 2.pdf CONTRATO PUNTO MARKET 2.pdf Download ACTA DE ADJUDICACIÓN.pdf ACTA DE ADJUDICACIÓN.pdf Download Cuota0313.pdf Cuota0313.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 61,986,061.92 DOP Budget Appropriation Value 61,986,061.92 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 61,986,061.92  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 61,986,061.92  DOP Noviembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 DF-CF-0469-2026 1 61,986,061.92  DOP Aprobado Cuota.pdf