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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1104258
Contract reference
ARD-2026-00168
Contract description:
CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE ENLACE Y DISTRIBUCIÓN DE FIBRA ÓPTICA PARA SER INSTALADO EN LA BASE DE INFANTERÍA DE MARINA VICEALMIRANTE RAMÓN MONTES ARACHE, ARD.
Type of Contract
Services
Contract Start:
01/06/2026 17:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
9 days ago
(01/09/2026 08:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ARD-DAF-CM-2026-0052
Request Title
CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE ENLACE Y DISTRIBUCIÓN DE FIBRA ÓPTICA PARA SER INSTALADO EN LA BASE DE INFANTERÍA DE MARINA VICEALMIRANTE RAMÓN MONTES ARACHE, ARD.
Description
CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE ENLACE Y DISTRIBUCIÓN DE FIBRA ÓPTICA PARA SER INSTALADO EN LA BASE DE INFANTERÍA DE MARINA VICEALMIRANTE RAMÓN MONTES ARACHE, ARD.
Business Operation
BASE NAVAL BOCA CHICA
Reply Reference
Propuesta - ARD-DAF-CM-2026-0052
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
972,396.7 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
01/06/2026 17:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
03/06/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Boca Chica OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
PARA SER INSTALADO EN LA BASE DE INFANTERÍA DE MARINA VICEALMIRANTE RAMÓN MONTES ARACHE, ARD.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2302766 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
824,065.00
0.00
0.00
148,331.70
975,000.00
972,396.70
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
83112304 - Servicios de t
(...)
83112304 - Servicios de transmisión óptica (ocx)
2.2.9.1.01
SERVICIO DE ENLACE Y DISTRIBUCIÓN DE FIBRA ÓPTICA.
1
UD
975,000
824,065
824,065.00
0.00
0.00
18
148,331.70
975,000.00
972,396.70
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA3EFFDR.pdf
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CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER.pdf
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER.pdf
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Orden DE COMPRAS.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
972,396.70
DOP
Budget Appropriation Value
972,396.70
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.1.01
972,396.70
DOP
972,396.70
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO DE FACTURA
972,396.70
DOP
Agosto
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1780078034286cEwif
1
972,396.70
DOP
Aprobado
Link