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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1104231
Contract reference
AYUNTAMIENTO STGO-2026-00080
Contract description:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA ASFALTAR A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
Type of Contract
Goods
Contract Start:
02/06/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
02/06/2027 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2026-0039
Request Title
ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA ASFALTAR A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
Description
ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA ASFALTAR A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
Business Operation
OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
Reply Reference
ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA ASFALTAR A REQUERIMIE
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
2,035,500 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
02/06/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
02/06/2026 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria 51000 CIBAO NORTE DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2303451 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,725,000.00
0.00
310,500.00
0.00
1,725,000.00
2,035,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
30121601 - Asfalto
2.3.6.4.07
FUNDAS DE ASFALTO FRIO
1,150
UD
1,500
1,500
1,725,000.00
0.00
18
310,500.00
0.00
1,725,000.00
2,035,500.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_28/5/2026_6_01 p.m..Pdf
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ORDEN DE COMPRA STGO-DAF-CM-2026-0039.pdf
ORDEN DE COMPRA STGO-DAF-CM-2026-0039.pdf
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CUOTA STGO-DAF-CM-2026-0039.pdf
CUOTA STGO-DAF-CM-2026-0039.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
2,035,500.00
DOP
Budget Appropriation Value
2,035,500.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.4.07
2,035,500.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA ASFALTAR A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
2,035,500.00
DOP
Agosto
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2026-0039
2026
2,035,500.00
DOP
Aprobado
CUOTA STGO-DAF-CM-2026-0039.pdf