Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1102190 
Contract referenceHRT-2026-00239 
Contract description:SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LABORATORIO 
Goods 
Contract Start:
28/05/2026 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
03/07/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HRT-DAF-CD-2026-0088 
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LABORATORIO 
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LABORATORIO 
DIRECCIÓN DE LABORATORIOS 
PGDE_EXT 
GoodsDominicana 
37,191.24 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
28/05/2026 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
03/07/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/INDEPENDENCIA, ESQ. 27 DE FEBRERO NO. 101 SIMON STRIDELS 71000 VALDESIA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline120 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.2303839 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
31,518.000.005,673.240.0039,500.0037,191.24
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
41105108 - Tubos de uso g(...)
2.3.9.3.01TUBOS DE CRISTAL 12X 75ML5UD1,0007153,575.000.0018643.500.005,000.004,218.50
    
2
41105108 - Tubos de uso g(...)
2.3.9.3.01TUBOS DE CRISTAL 13X 100ML5UD1,3009554,775.000.0018859.500.006,500.005,634.50
    
3
41105332 - Reactivos o ki(...)
2.3.7.2.03LAMINA CUBRE OBJETOS 1X200 PRUEBAS 22X22 MM20UD95080016,000.000.00182,880.000.0019,000.0018,880.00
    
4
41105332 - Reactivos o ki(...)
2.3.7.2.03GOTEROS PLASTICOS 1X500 P10UD750636.86,368.000.00181,146.240.007,500.007,514.24
    
5
41113035 - Tiras o papele(...)
2.3.9.3.01TIPS AMARILLOS 1X1000 P5UD300160800.000.0018144.000.001,500.00944.00
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
37,191.24 DOP
37,191.24 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.3.0110,797.00  DOP----View
2.3.7.2.0326,394.24  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO DE MATERIALES37,191.24  DOPAgosto2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026HRT-2026-00239137,191.24  DOP