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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.1106840
Contract reference	DGDM-2026-00018
Contract description:	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETEROS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL DEPTO. SERVICIOS GENERALES DE ESTA DIRECCION GENERAL DE MUSEOS Y OTROS MUSEOS.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	11/06/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	13 days ago (31/08/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Accepted

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	DGDM-DAF-CD-2026-0011
Request Title	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETEROS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL DEPTO. SERVICIOS GENERALES DE ESTA DIRECCION GENERAL DE MUSEOS Y OTROS MUSEOS.
Description	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETEROS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL DEPTO. SERVICIOS GENERALES DE ESTA DIRECCION GENERAL DE MUSEOS Y OTROS MUSEOS.
Business Operation	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Reply Reference	DQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETEROS PARA CUBRIR
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	267,742 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	12/06/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	15/06/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Pedro Henrique Ureña, Esq. Maximo Gomez 10204 DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	60 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.2303541 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
226,900.00	0.00	40,842.00	0.00	268,000.00	267,742.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Pinturas acrílicas

11,125

9,420

188,400.00

0.00

33,912.00

0.00

222,500.00

222,312.00

44111515 - Cajas u organi(...)

2.3.9.2.01

Cajas/Cubos de almacenaje 101cms x 45.4 cmsx45.4 cms, para materiales de embalaje. En color negro

2,540

2,150

21,500.00

0.00

3,870.00

0.00

25,400.00

25,370.00

44111515 - Cajas u organi(...)

2.3.9.2.01

Cajas/Cubos de almacenaje 86 cms cms x 47.6 cms x 17.8 cms., para materiales de embalaje. En color negro

2,010

1,700

17,000.00

0.00

3,060.00

0.00

20,100.00

20,060.00

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Acta de adjudicacion..pdf	Acta de adjudicacion..pdf	Download
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_28/5/2026_3_37 p.m..Pdf	Download
Orden de compra.pdf	Orden de compra.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Sources with specific destination

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

267,742.00 DOP

Budget Appropriation Value

267,742.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.06	222,312.00 DOP	222,312.00 DOP	View
2.3.9.2.01	45,430.00 DOP	45,430.00 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETEROS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL DEPTO. SERVICIOS GENERALES DE ESTA DIRECCION GENERAL DE MUSEOS Y OTROS MUSEOS	267,742.00 DOP	Agosto	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1781118835099n1gOK	1	267,742.00 DOP	Aprobado	Link