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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1105592
Contract reference
MIREX-2026-00071
Contract description:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. (COMPRA VERDE) 2DO TRIMESTRE.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
02/06/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/12/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MIREX-DAF-CM-2026-0012
Request Title
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. (COMPRA VERDE) 2DO TRIMESTRE.
Description
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. (COMPRA VERDE) 2DO TRIMESTRE.
Business Operation
División de Almacén y Suministros
Reply Reference
COT-2026-0012
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
210,750 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
02/06/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/12/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
La coordinación de entrega de los artículos deberá hacerse con la División de Almacén y Suministros y un representante de la Unidad de Auditoría Interna de esta Institución. Los conduce deberán tener
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2303426 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
210,750.00
0.00
0.00
0.00
137,500.00
210,750.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
24
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Bolígrafo color azul, retráctil de gel hecho a partir de botellas de plástico recicladas, punta de bola de 0.7 mm, caja de 12/1
125
CAJ
1,100
1,686
210,750.00
0.00
0
0
0.00
0.00
137,500.00
210,750.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de compras formato firma digital_28/5/2026_2_38 p.m..Pdf
Download
Cuota a comprometer LLM Suplidores.pdf
Cuota a comprometer LLM Suplidores.pdf
Download
4_Orden_de_compras_LLM_SRL.pdf
4_Orden_de_compras_LLM_SRL.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
85,057.94
DOP
Budget Appropriation Value
24,264.34
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
84,884.48
DOP
24,090.88
DOP
View
2.3.9.9.05
173.46
DOP
173.46
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
pago
24,264.34
DOP
Diciembre
2026
2
Cierre orden
60,793.60
DOP
Enero
2027
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1780329269308CCvBv
2
24,264.34
DOP
Aprobado
Link