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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1105574   Contract reference MIREX-2026-00068   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. (COMPRA VERDE) 2DO TRIMESTRE.   Type of Contract Goods   Contract Start: 02/06/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/12/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MIREX-DAF-CM-2026-0012   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. (COMPRA VERDE) 2DO TRIMESTRE.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. (COMPRA VERDE) 2DO TRIMESTRE.   Business Operation División de Almacén y Suministros   Reply Reference MIREX-DAF-CM-2026-0012   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 85,057.94 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 02/06/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/12/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: La coordinación de entrega de los artículos deberá hacerse con la División de Almacén y Suministros y un representante de la Unidad de Auditoría Interna de esta Institución. Los conduce deberán tener Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2303422 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 72,083.00 0.00 12,974.94 0.00 192,360.00 85,057.94         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         12 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clip pequeño metálico niquelado de 33mm caja 100 430 CAJ 48 9 3,870.00 0.00 18 696.60 0.00 20,640.00 4,566.60         13 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 Corrector líquido tipo lápiz en forma de bolígrafo, punta reforzada en metal de 0.8mm. 180 UD 100 21 3,780.00 0.00 18 680.40 0.00 18,000.00 4,460.40         16 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 Bandas Elásticas gruesas 32 mm, material caucho de 4 a 7 oz. 120 CAJ 60 44 5,280.00 0.00 18 950.40 0.00 7,200.00 6,230.40         25 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 Sobres manila tamaño 9"x12", color blanco, caja 500/1 1 CAJ 3,810 1,246 1,246.00 0.00 18 224.28 0.00 3,810.00 1,470.28         26 44122010 - Separadores 2.3.9.2.01 Separadores numéricos del 1 al 15, en colores y tabla de contenidos, para carpeta de 3 argollas. 80 PAQ 600 149 11,920.00 0.00 18 2,145.60 0.00 48,000.00 14,065.60         29 44111503 - Organizadores (...)44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio 2.3.9.2.01 Organizador de oficina vertical de 5 hileras 40 UD 2,000 990 39,600.00 0.00 18 7,128.00 0.00 80,000.00 46,728.00         30 41111604 - Reglas 2.3.9.9.05 Regla plástica rígida 30 cm 30 UD 45 4.9 147.00 0.00 18 26.46 0.00 1,350.00 173.46         40 44111607 - Archivos de ch(...)44111607 - Archivos de cheques 2.3.9.2.01 Archivo acordeón 15"x10" expandible de cartón de 21 bolsillos con pestañas 16 UD 835 390 6,240.00 0.00 18 1,123.20 0.00 13,360.00 7,363.20 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de compras formato firma digital_28/5/2026_4_18 p.m..Pdf Download Cuota a Comprometer Tejeda Valera.pdf Cuota a Comprometer Tejeda Valera.pdf Download 5_Orden_de_compras_Tejeda_Valera_SRL.pdf 5_Orden_de_compras_Tejeda_Valera_SRL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 85,057.94 DOP Budget Appropriation Value 24,264.34 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 84,884.48  DOP 24,090.88  DOP View 2.3.9.9.05 173.46  DOP 173.46  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   pago 24,264.34  DOP Diciembre 2026 2   Cierre orden 60,793.60  DOP Enero 2027 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1780329269308CCvBv 2 24,264.34  DOP Aprobado Link