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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1105575   Contract reference MIREX-2026-00065   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. (COMPRA VERDE) 2DO TRIMESTRE.   Type of Contract Goods   Contract Start: 02/06/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/12/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MIREX-DAF-CM-2026-0012   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. (COMPRA VERDE) 2DO TRIMESTRE.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. (COMPRA VERDE) 2DO TRIMESTRE.   Business Operation División de Almacén y Suministros   Reply Reference MIREX-DAF-CM-2026-0012   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 65,362.45 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 02/06/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/12/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: La coordinación de entrega de los artículos deberá hacerse con la División de Almacén y Suministros y un representante de la Unidad de Auditoría Interna de esta Institución. Los conduce deberán tener Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2303526 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 55,391.90 0.00 9,970.55 0.00 220,360.00 65,362.45         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpeta de tres argollas color blanco, tamaño carta 8½x11, de 1" 60 UD 212 78 4,680.00 0.00 18 842.40 0.00 12,720.00 5,522.40         2 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpeta de tres argollas color blanco, tamaño carta 8½x11, de 3" 60 UD 400 142 8,520.00 0.00 18 1,533.60 0.00 24,000.00 10,053.60         7 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clip billetero 19 mm 12/1. 120 CAJ 48 13.17 1,580.40 0.00 18 284.47 0.00 5,760.00 1,864.87         11 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clip grande metálico niquelado de 50mm, caja 100 950 CAJ 80 17.79 16,900.50 0.00 18 3,042.09 0.00 76,000.00 19,942.59         17 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 Grapas estándar 26/6, caja 5000 unidades 260 CAJ 95 23.72 6,167.20 0.00 18 1,110.10 0.00 24,700.00 7,277.30         19 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Notas autoadhesivas banderitas 12x45 mm. 5 colores, 20 bloc x 100 hojas 240 PAQ 95 16.94 4,065.60 0.00 18 731.81 0.00 22,800.00 4,797.41         22 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 Sobres manila No.7 de pago, color amarillo, caja 500/1 4 CAJ 770 357 1,428.00 0.00 18 257.04 0.00 3,080.00 1,685.04         28 14111504 - Papel en forma(...)14111504 - Papel en formas continuas 2.3.3.2.01 Rollo de papel térmico para sumadoras 2 1/4" 120 UD 80 14.46 1,735.20 0.00 18 312.34 0.00 9,600.00 2,047.54         31 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 Sacagrapas tipo mariposa 95 UD 60 16.52 1,569.40 0.00 18 282.49 0.00 5,700.00 1,851.89         33 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 Grapadora metálica para 25 hojas 80 UD 450 109.32 8,745.60 0.00 18 1,574.21 0.00 36,000.00 10,319.81 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de compras formato firma digital_28/5/2026_2_44 p.m..Pdf Download 2_Orden_de_compras_OMX_SRL.pdf 2_Orden_de_compras_OMX_SRL.pdf Download Cuota a Comprometer OMX.pdf Cuota a Comprometer OMX.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 85,057.94 DOP Budget Appropriation Value 24,264.34 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 84,884.48  DOP 24,090.88  DOP View 2.3.9.9.05 173.46  DOP 173.46  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   pago 24,264.34  DOP Diciembre 2026 2   Cierre orden 60,793.60  DOP Enero 2027 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1780329269308CCvBv 2 24,264.34  DOP Aprobado Link