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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.1102152
Contract reference	SGN-2026-00027
Contract description:	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALMUERZO TIPO BUFFET, COFFE BREAK Y CENA, A LOS GEOLOGOS INTERNACIONALES E INVITADOS ESPECIALES, QUE PARTICIPARAN EN LA XXXI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCI
Type of Contract	Services
Contract Start:	29/05/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	31/05/2027 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Accepted

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	SGN-DAF-CM-2026-0006
Request Title	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALMUERZO TIPO BUFFET, COFFE BREAK Y CENA, A LOS GEOLOGOS INTERNACIONALES E INVITADOS ESPECIALES, QUE PARTICIPARAN EN LA XXXI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCI
Description	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALMUERZO TIPO BUFFET, COFFE BREAK Y CENA, A LOS GEOLOGOS INTERNACIONALES E INVITADOS ESPECIALES, QUE PARTICIPARAN EN LA XXXI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACION DE SERVICIO DE GEOLOGIA Y MINERIA IBEROAMERICANOS (ASGMI), EN LA ZONA METROPOLITANA, DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL Y EN EL MUNICIPIO DE PEDERNALES Y LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZARA LA INSTITUCION, SEGUN FICHA ANEXA.
Business Operation	Departamento Administrativo Financiero
Reply Reference	OFERTA JARDIN ILUSIONES SERVICIOS DE CATERING PARA
Type of Contract	ServicesDominicana
Contract Value	199,420 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	29/05/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	31/05/2027 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Av. Winston Churchil No.75, Ed. J.F. Martinez Ensanche Piantini DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.2302971 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
169,000.00	0.00	30,420.00	0.00	169,491.53	199,420.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

90101603 - Servicios de c(...)

2.2.9.2.03

SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA 50 PERSONAS EN INSTITUCION EN REUNIONES DE SEGUIMIENTOS Y EVALUACION DE LOS PLANES DE TRABAJO, SEGÚN FICHA ANEXA.

169,491.53

169,000

169,000.00

0.00

30,420.00

0.00

169,491.53

199,420.00

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
ACTA DE ADJUDICACION.pdf	ACTA DE ADJUDICACION.pdf	Download
Contract Technical Document Mappings	Orden de Servicio_28/5/2026_1_08 p.m..Pdf	Download
CUOTA A COMPROMETER.pdf	CUOTA A COMPROMETER.pdf	Download
ORDEN DE SERVICIOS.pdf	ORDEN DE SERVICIOS.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

199,420.00 DOP

Budget Appropriation Value

199,420.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.2.9.2.03	199,420.00 DOP	199,420.00 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS	199,420.00 DOP	Mayo	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1779915068623JxAZV	1	199,420.00 DOP	Aprobado	Link