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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1101491
Contract reference
INESPRE-2026-00078
Contract description:
Adquisición de bolsos (cosmetiqueras) para obsequios por motivo del día de las madres para las servidoras de la institución
Type of Contract
Goods
Contract Start:
27/05/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
01/12/2026 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
INESPRE-DAF-CM-2026-0030
Request Title
Adquisición de bolsos (cosmetiqueras) para obsequios por motivo del día de las madres para las servidoras de la institución
Description
adquisición de bolsos (cosmetiqueras) para obsequios por motivo del día de las madres para las servidoras de la institución
Business Operation
Dirección de Recursos Humanos
Reply Reference
Silver Sfs Group, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
462,394.8 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
27/05/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/05/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. 27 de Febrero esq. Gregorio Luperón 10137 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2301966 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
391,860.00
0.00
70,534.80
0.00
464,998.80
462,394.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
53121503 - Piezas individ
(...)
53121503 - Piezas individuales de maletas
2.3.9.9.01
1 53121503 2.3.9.9.01 Neceser o bolso (cosmetiquera) portátil con cremallera. Unidad 420 RD$1,107.14 RD$464,998.80
420
UD
1,107.14
933
391,860.00
0.00
18
70,534.80
0.00
464,998.80
462,394.80
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
Orden de compras.pdf
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Acta de adjudicacion.pdf
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certificacion de cuota 2087.pdf
certificacion de cuota 2087.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
462,394.80
DOP
Budget Appropriation Value
462,394.80
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.01
462,394.80
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de bolsos (cosmetiqueras) para obsequios por motivo del día de las madres para las servidoras de la institución
462,394.80
DOP
Julio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
2087
1
462,394.80
DOP
Aprobado
certificacion de cuota 2087.pdf