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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1107663 
Contract referenceCONIAF-2026-00023 
Contract description:COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA E INSUMOS DE COCINA 
Goods 
Contract Start:
12/06/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
19/06/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CONIAF-DAF-CD-2026-0021 
COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA E INSUMOS DE COCINA  
COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA E INSUMOS DE COCINA  
DPTO. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 
OFERTA CONIAF_EXT 
GoodsDominicana 
38,836.64 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
12/06/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
19/06/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CALLE FELIX MARÍA DEL MONTE NO. 8, GAZCUE OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2302213 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
33,098.000.005,738.640.0039,489.1038,836.64
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01CARPETA NEGRAS DE 3 HOYOS12UD584.14955,940.000.00181,069.200.007,009.207,009.20
    
2
44122011 - Folders
2.3.9.2.01FOLDERS PENDAFLEX 8.5 X 116CAJ725.76153,690.000.0018664.200.004,354.204,354.20
    
3
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 VARIOS COLORES10UD188.81601,600.000.0018288.000.001,888.001,888.00
    
4
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01NOTAS ADHESIVAS TIPO BANDERITA10UD147.51251,250.000.0018225.000.001,475.001,475.00
    
5
14111507 - Papel bond par(...)
2.3.3.1.01RESMA DE PAPEL BOND 20 8.5 X QQ20RESMA4003156,300.000.00181,134.000.008,000.007,434.00
    
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01PAQUETE DE CAFE 1 LIBRA30UD423.436510,950.000.00161,752.000.0012,702.0012,702.00
    
2
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01AZUCAR CREMA 5 LIBRAS6PAQ248.051981,188.000.0018213.840.001,488.301,401.84
    
3
50201707 - Sustituto de c(...)
2.3.1.1.01CREMORA 35 ONZAS4UD643.15452,180.000.0018392.400.002,572.402,572.40
 
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Operation
General Source
38,836.64 DOP
38,836.64 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.0116,676.24  DOP
12,000.00  DOP
View
2.3.9.2.0114,726.40  DOP
14,726.40  DOP
View
2.3.3.1.017,434.00  DOP
5,000.00  DOP
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Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  UNICO PAGO38,836.64  DOPJunio2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG1781279048440SY2Zw138,836.64  DOPLink