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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1101429   Contract reference Bomberos SDO-2026-00041   Contract description: ADQUISICION DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA SER CONSUMIDO POR EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN   Type of Contract Goods   Contract Start: 26/05/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 26/05/2026 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Bomberos SDO-DAF-CD-2026-0041   Request Title ADQUISICION DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA SER CONSUMIDO POR EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION   Description ADQUISICION DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA SER CONSUMIDO POR EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN.   Business Operation DEPARTAMENTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS   Reply Reference ADQUISICION DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA SER CONS   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 240,434.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 26/05/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 26/05/2026 17:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/F ESQ H ZONA INDUSTRIAL HERRERA OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2302109 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 228,975.00 0.00 11,459.50 0.00 238,975.00 240,434.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50192601 - Papas preparad(...)50192601 - Papas preparadas frescas o arroz o pasta o relleno 2.3.1.1.01 SACO ARROZ 125 LIBRAS 20 UD 6,000 5,500 110,000.00 0.00 0 0.00 0.00 120,000.00 110,000.00         2 50171831 - Salsas para co(...)50171831 - Salsas para cocinar 2.3.1.1.01 LATA DE SALSA GRANDE 15 UD 950 950 14,250.00 0.00 18 2,565.00 0.00 14,250.00 16,815.00         3 50201706 - Café 2.3.1.1.01 PAQ DE CAFÉ 1 LIBRAS 15 UD 550 550 8,250.00 0.00 16 1,320.00 0.00 8,250.00 9,570.00         4 50151513 - Aceites vegeta(...)50151513 - Aceites vegetales o de planta comestibles 2.3.1.1.01 GALON ACEITE JUMBO 15 UD 1,450 1,450 21,750.00 0.00 16 3,480.00 0.00 21,750.00 25,230.00         5 50192901 - Pasta sencilla(...)50192901 - Pasta sencilla o fideos 2.3.1.1.01 LIBRAS ESPAGUETIS 30 UD 55 55 1,650.00 0.00 0.00 0.00 1,650.00 1,650.00         6 50131701 - Productos de l(...)50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos 2.3.1.1.01 LECHE LISTAMILK 15 UD 1,450 1,450 21,750.00 0.00 0.00 0.00 21,750.00 21,750.00         7 50161510 - Endulzantes ar(...)50161510 - Endulzantes artificiales 2.3.1.1.01 SACO AZÚCAR CREMA 1 UD 6,000 6,000 6,000.00 0.00 16 960.00 0.00 6,000.00 6,960.00         8 50161511 - Chocolate o su(...)50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate 2.3.1.1.01 CAJAS DE CHOCOLATE 5 UD 650 650 3,250.00 0.00 16 520.00 0.00 3,250.00 3,770.00         9 50171707 - Vinagres 2.3.1.1.01 GALÓN VINAGRE 5 UD 305 305 1,525.00 0.00 18 274.50 0.00 1,525.00 1,799.50         10 50221001 - Granos 2.3.1.1.01 SACO HABICHUELA GIRA 3 UD 5,500 5,500 16,500.00 0.00 0.00 0.00 16,500.00 16,500.00         11 50171830 - Salsas o condi(...)50171830 - Salsas o condimentos o cremas de untar o marinados 2.3.1.1.01 CAJA SAZÓN COMPLETO 3 UD 3,500 3,500 10,500.00 0.00 0.00 0.00 10,500.00 10,500.00         12 50101542 - Harina vegetal 2.3.1.1.01 FUNDA HARINA DE MAÍZ 10 UD 55 55 550.00 0.00 0.00 0.00 550.00 550.00         13 50171830 - Salsas o condi(...)50171830 - Salsas o condimentos o cremas de untar o marinados 2.3.1.1.01 CAJAS SOPITA MAGGI 20 UD 650 650 13,000.00 0.00 18 2,340.00 0.00 13,000.00 15,340.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Resumen de Experiencia de la compañía en Obras similares, (de igual magnitud) (SNCC.D.049)  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_26/5/2026_1_51 p.m..Pdf Download Orden de Compras_26_5_2026_1_51 p.m. 1.pdf Orden de Compras_26_5_2026_1_51 p.m. 1.pdf Download Orden de Compras_26_5_2026_1_51 p.m. 1.pdf Orden de Compras_26_5_2026_1_51 p.m. 1.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 240,434.50 DOP Budget Appropriation Value 240,434.50 DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 240,434.50  DOP 240,434.50  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO ÚNICO 240,434.50  DOP Mayo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1779803647147FVwNF 1 240,434.50  DOP Aprobado Link