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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1101752   Contract reference HMSEC-2026-00007   Contract description: ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/05/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 15 days ago (30/07/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference HMSEC-DAF-CM-2026-0005   Request Title ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA   Description ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA   Business Operation ADMINITRACION   Reply Reference ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 292,313.07 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 28/05/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/06/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance PROYECTO CANO HONDO 024 HIGUAMO DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2301036 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 247,722.93 0.00 44,590.14 0.00 313,883.00 292,313.07         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO DE BAÑO 1,000 UD 40 29.66 29,660.00 0.00 18 5,338.80 0.00 40,000.00 34,998.80         2 41121801 - Vasos de obser(...)41121801 - Vasos de observación para laboratorio 2.3.9.3.01 VASOS DE LABORATORIO NUMERO4 150 UD 175 182.2 27,330.00 0.00 18 4,919.40 0.00 26,250.00 32,249.40         3 41121801 - Vasos de obser(...)41121801 - Vasos de observación para laboratorio 2.3.9.3.01 TAPA DE LABORATORIO NUMERO 4 150 UD 175 148.31 22,246.50 0.00 18 4,004.37 0.00 26,250.00 26,250.87         4 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DESECHABLES NUMERO5 3 CAJ 2,750 2,542.37 7,627.11 0.00 18 1,372.88 0.00 8,250.00 8,999.99         5 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DESECHABLES NUMERO 7 5 CAJ 2,500 2,542.37 12,711.85 0.00 18 2,288.13 0.00 12,500.00 14,999.98         6 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLORO SIN OLOR 100 GAL 150 127.12 12,712.00 0.00 18 2,288.16 0.00 15,000.00 15,000.16         7 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLORO PARA ROPA 10 GAL 330 275.42 2,754.20 0.00 18 495.76 0.00 3,300.00 3,249.96         8 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFERTANTE AZUL CON BICARBONATO 100 UD 200 0 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00         9 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 CHUCHARA DESECHABLES 10 PAQ 30 25.42 254.20 0.00 18 45.76 0.00 300.00 299.96         10 52151703 - Tenedores para(...)52151703 - Tenedores para uso doméstico 2.3.9.5.01 TENEDORES PLASTICO DESECHABLES 10 PAQ 30 25.42 254.20 0.00 18 45.76 0.00 300.00 299.96         11 52121602 - Servilletas 2.3.3.2.01 SERVILLETA 300 UD 25 21.19 6,357.00 0.00 18 1,144.26 0.00 7,500.00 7,501.26         12 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDAS NEGRAS DE 30GLS 1,000 UD 40 33.9 33,900.00 0.00 18 6,102.00 0.00 40,000.00 40,002.00         13 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDAS NEGRAS DE 55GLS 1,000 UD 40 33.9 33,900.00 0.00 18 6,102.00 0.00 40,000.00 40,002.00         14 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDAS NEGRAS PEQUEÑAS 30 PAQ 125 0 0.00 0.00 0.00 0.00 3,750.00 0.00         15 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDAS DE RAYAS 4 PAQ 15 21.19 84.76 0.00 18 15.26 0.00 60.00 100.02         16 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDAS ROSADA DE 1 LIBRAS 4 PAQ 30 16.95 67.80 0.00 18 12.20 0.00 120.00 80.00         17 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDITAS TRANSPARENTE DE HELADOS 4 PAQ 12 10.17 40.68 0.00 18 7.32 0.00 48.00 48.00         18 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLOS GRUESO DE METAL 10 UD 30 25.42 254.20 0.00 18 45.76 0.00 300.00 299.96         19 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLOS FINOS 10 PAQ 130 105.93 1,059.30 0.00 18 190.67 0.00 1,300.00 1,249.97         20 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLOS VERDE 10 UD 50 25.42 254.20 0.00 18 45.76 0.00 500.00 299.96         21 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 ESPONJA DE FREGAR SALVA UÑAS 10 PAQ 30 38.14 381.40 0.00 18 68.65 0.00 300.00 450.05         22 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTES NEGROS SIZE M Y L 80 PAQ 180 144.07 11,525.60 0.00 18 2,074.61 0.00 14,400.00 13,600.21         23 14121504 - Papel de empaq(...)14121504 - Papel de empaque 2.3.3.2.01 PAPEL TRAZA 50 UD 185 152.54 7,627.00 0.00 18 1,372.86 0.00 9,250.00 8,999.86         24 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBILLON 15 UD 170 139.83 2,097.45 0.00 18 377.54 0.00 2,550.00 2,474.99         25 47131609 - Manijas de esc(...)47131609 - Manijas de escobas o traperos 2.3.9.1.01 SUAPER 15 UD 275 228.81 3,432.15 0.00 18 617.79 0.00 4,125.00 4,049.94         26 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLA PARA LIMPIEZA 50 UD 75 59.32 2,966.00 0.00 18 533.88 0.00 3,750.00 3,499.88         27 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBILLAS LARGA PARA DESPORVAR 20 UD 155 118.64 2,372.80 0.00 18 427.10 0.00 3,100.00 2,799.90         28 42152104 - Limpiadores de(...)42152104 - Limpiadores de bandejas de impresión para uso odontológico 2.3.9.3.01 LIMPIADOR DE CRISTAL 5 GAL 90 72.03 360.15 0.00 18 64.83 0.00 450.00 424.98         29 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 BOLAS AZUL GRANDE DE FREGAR 12 UD 30 25.42 305.04 0.00 18 54.91 0.00 360.00 359.95         30 12131706 - Fósforos 2.3.7.2.01 FOSFOROS 6 PAQ 45 38.14 228.84 0.00 18 41.19 0.00 270.00 270.03         31 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 D-SCALIN 10 UD 195 161.02 1,610.20 0.00 18 289.84 0.00 1,950.00 1,900.04         32 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON LIQUIDO DE CUABA 10 UD 250 203.39 2,033.90 0.00 18 366.10 0.00 2,500.00 2,400.00         33 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 ACE 150 LB 40 38.14 5,721.00 0.00 18 1,029.78 0.00 6,000.00 6,750.78         34 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DETERGENTE BRILLANTE 30 UD 390 317.8 9,534.00 0.00 18 1,716.12 0.00 11,700.00 11,250.12         35 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON LIQUIDO NPARA FREGAR 20 UD 315 254.24 5,084.80 0.00 18 915.26 0.00 6,300.00 6,000.06         36 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 ESCOBILLAS PARA LAVAR INODORO 10 UD 115 97.46 974.60 0.00 18 175.43 0.00 1,150.00 1,150.03 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_26/5/2026_2_03 a.m..Pdf Download orden de compra limpieza2.pdf orden de compra limpieza2.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 292,313.07 DOP Budget Appropriation Value 292,313.07 DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 51,499.92  DOP ---- View 2.3.9.3.01 58,925.25  DOP ---- View 2.3.9.5.01 24,599.89  DOP ---- View 2.3.7.2.99 18,250.12  DOP ---- View 2.3.9.1.01 36,175.62  DOP ---- View 2.3.9.9.05 80,232.02  DOP ---- View 2.3.9.9.04 13,600.21  DOP ---- View 2.3.7.2.03 8,760.01  DOP ---- View 2.3.7.2.01 270.03  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA 292,313.07  DOP Agosto 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 HMSEC-2026-00007 7 292,313.07  DOP Aprobado CETIFICACION DE CUOTA LIMPIEZA 2.pdf